老師，我上個(gè)月紅字發(fā)票進(jìn)行稅轉(zhuǎn)出給沖銷，那這個(gè)月進(jìn)行轉(zhuǎn)出是做貸方紅字沖嗎
借：原材料等 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
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老師，請(qǐng)問我們公司有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出銷售方開的紅字發(fā)票是不是要給我，還有上月的被沖紅的那張發(fā)票也要給我呢
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老師，您好，請(qǐng)問上個(gè)月我們開出一張紅字信息表給對(duì)方，但是對(duì)方未開紅票給我們，我們上個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，但是這個(gè)月我們?nèi)グ鸭t字信息表作廢了，這個(gè)月的賬務(wù)怎么處理，是直接沖銷上個(gè)月的分錄嘛
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請(qǐng)問2月開了紅字信息表，銷售方2月也紅沖了發(fā)票。但2月我公司未收到紅字發(fā)票。而且2月賬里也沒做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。那申報(bào)時(shí)需要填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額嘛？還是等收到紅字發(fā)票后做賬做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，再申報(bào)填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
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上月認(rèn)證的票 這個(gè)月沖紅 分錄是原分錄進(jìn)項(xiàng)稅額 紅字，還是說如圖上的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出紅字
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收到之前月份已認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)的紅字發(fā)票，這個(gè)月做賬紅沖成本，進(jìn)項(xiàng)稅額（紅字）。紅字發(fā)票是不用認(rèn)證的，那我的認(rèn)證金額和賬務(wù)上出現(xiàn)這個(gè)紅字進(jìn)項(xiàng)的差額
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是原來進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在貸方，我怎么沖銷
直接按錯(cuò)賬更正方式?jīng)_平就行，不涉及損益科目
借：銷售費(fèi)用 借：應(yīng)交水費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)行轉(zhuǎn)出
原來是這樣做的 要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沖銷是這樣做嗎
就是這87.89怎么沖掉
你那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是在貸方的呀
就是這么不用轉(zhuǎn)出，怎么做
意思是你要抵扣進(jìn)項(xiàng)還是轉(zhuǎn)到費(fèi)用？
是的，那怎么做
我借：銷售費(fèi)用，-87.89 借：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出87.89 那費(fèi)用要負(fù)數(shù)啦
你當(dāng)時(shí)是什么業(yè)務(wù)為啥直接做到貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？是取得專票，認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)就那樣做的轉(zhuǎn)出？
是的，原來發(fā)票去年已認(rèn)證，發(fā)生退貨，部分沖紅，，但增值稅申報(bào)我在附表二做轉(zhuǎn)出申報(bào)不了，我?guī)ぷ鲛D(zhuǎn)出，那和申報(bào)表對(duì)不上只能帳調(diào)整
正確應(yīng)該是借 借：銷售費(fèi)用 87.89 貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 87.89 現(xiàn)在直接 那個(gè)分錄金額?87.89*2調(diào)平就行