我們公司已經(jīng)付款了，放了預(yù)付賬款科目，到時沒有發(fā)票，對方公司以后都不會開發(fā)票，這個怎么處理賬務(wù)呢
如果收到了貨，就轉(zhuǎn)入庫存商品
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老師，我們公司制造行業(yè)，付預(yù)付款的時候貨沒到，發(fā)票已經(jīng)到了，怎么賬務(wù)處理
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老師，我們給會計公司付款付一年的，然后保險公司給我們開了發(fā)票，我在當(dāng)月全入成本了，后期我們?nèi)藛T減少，保險公司給我們退費，但是沒有紅沖發(fā)票，后期我們增人先打款后開發(fā)票，我付款和收到退款的時候錢都記到了預(yù)付賬款里，現(xiàn)在和保險公司業(yè)務(wù)終止了，預(yù)付賬款貸方有金額，這賬該怎么平呢？
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我司欠對方的工程專修款已經(jīng)付清了，可是發(fā)票沒給齊，對方不開過來了，要怎么辦呢？這個工程款前面對方起訴我司，走了調(diào)解程序，有調(diào)解書，規(guī)定了要付款，我們還有一家公司還有點沒付，現(xiàn)在對方又不開票過來還追款，前面調(diào)解書是其他人處理的，也沒注明沒收到發(fā)票，需要發(fā)票收到后在付款，沒有這項說明，我們是有幾個關(guān)聯(lián)公司找了這家裝修公司，調(diào)解書把幾個公司的放在一起了，我們要怎么處理呢
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應(yīng)付賬款錢已經(jīng)給對方了，但是對方公司注銷了，發(fā)票也沒有給我們開，這種情況怎么處理呢？
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我公司2022年付了一筆裝修款，對方開了全額發(fā)票。賬務(wù)處理時做的預(yù)付款。2024年裝修完畢，要把預(yù)付款結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)成本。結(jié)轉(zhuǎn)時沒有發(fā)票，發(fā)票已在2022面預(yù)付時已開。請問老師，這樣處理符合會計準(zhǔn)則要求嗎？
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廣東那邊外經(jīng)證沒核銷，可以注銷營業(yè)執(zhí)照嘛？
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老師我單位是個體戶，麻煩問一下，我往外開發(fā)票，都是開1%的普票，供貨商開給我的普票，稅率是13%，請問是對的吧，謝謝老師
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那個500元以下的零星支出，寫收據(jù)收據(jù)的，這種不能稅前扣除么？企業(yè)所得稅匯算清繳要調(diào)增么？比如300一個月的衛(wèi)生費這種寫收據(jù)收據(jù)
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2025年4月科目余額表中主營業(yè)務(wù)收入與本年利潤金額怎么是一樣的，麻煩老師幫我看下是什么問題呢？
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老師，請問員工社保6月份當(dāng)月已經(jīng)繳納了，7月份就不交了，今天給他停保，停保日期寫哪天？今天停7月份的社?？梢詥?/p>
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你好！增值稅一般納稅人，免稅政策
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你好 老師，公司繳納的車輛保險費 需要待攤到每個月嗎？我們是當(dāng)年11月交到次年10月份
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請賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評謝謝研發(fā)費用，不一定需要做到軟件賬里面是吧，我看這個公司軟件賬里面就沒有，好像都是先普通做賬，后面在從軟件里面導(dǎo)出工資，社保，原材料的數(shù)據(jù)，最后在湊那么多比例的研發(fā)費用，做到表格里面去
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建筑公司能開具電費發(fā)票嗎
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老師，我們有一個公司營業(yè)執(zhí)照從23年開始，一直到現(xiàn)在也沒有開票。我想問一下工商年報入口企業(yè)經(jīng)營狀態(tài) 寫籌建可以嗎？
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是付管理費用—設(shè)計費用的。這個分錄怎么做呢？匯算清繳又怎樣做呢？
公司已經(jīng)確定無法取得發(fā)票了，可以憑借以下資料進行稅前扣除： (一)無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證; (六)企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。 前三條必備
沒有資料無法開具。分錄怎么做呢？沒有發(fā)票能進入費用嗎？匯算清繳又怎樣處理呢？
那做賬還是正常轉(zhuǎn)入費用，只是匯算的時候做納稅調(diào)增
那2023沒有放入費用，放進了預(yù)付賬款，現(xiàn)在確定發(fā)票開不回來，這個年報還要改嗎？分錄還要改嗎？
那么你在24年轉(zhuǎn)入費用，做納稅調(diào)增也行