應(yīng)付賬款錢已經(jīng)給對(duì)方了，但是對(duì)方公司注銷了，發(fā)票也沒有給我們開，這種情況怎么處理呢？
你好，對(duì)方給你提供的服務(wù)或是貨物正常做賬就可以的，但是抵扣不了所得稅。
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我們與一個(gè)公司發(fā)生交易,對(duì)方開了300萬,還有200萬發(fā)票沒開,但對(duì)方公司已經(jīng)注銷了，這種情況怎么處理？
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有業(yè)務(wù)是，客戶把發(fā)票給對(duì)方了，但是對(duì)方?jīng)]有給錢，票已經(jīng)做了認(rèn)證，對(duì)方不配合，紅字發(fā)票不能開具，這種情況怎么處理
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Q
老師 我們有一批貨 對(duì)方已經(jīng)過戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒開給我們 我們這批貨也轉(zhuǎn)給下家了 錢也收了 同樣沒給下家開票 這種情況賬要怎么處理
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Q
老師好 我們款已經(jīng)對(duì)公付了 掛的應(yīng)付 但是對(duì)方說那是不含稅的錢不給開發(fā)票 這種情況要怎么做賬務(wù)處理呢
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Q
我們公司和甲公司簽訂合同付款10萬，因?yàn)槲宜緵]錢付款一直沒給，現(xiàn)在甲公司已經(jīng)注銷了，但是我們有錢了 現(xiàn)在要付這筆錢，并且讓對(duì)方開發(fā)票 這種情況怎么處理
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老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表，只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
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老師臺(tái)球俱樂部以個(gè)體成立需要審計(jì)嗎
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老師，公司可以不開對(duì)公戶用老板私戶收款，以私戶為核心做賬嗎
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我們是一般納稅人，取得的二手機(jī)動(dòng)車普票，沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)，又二手機(jī)交易出去了，按13交增值稅還是按簡(jiǎn)易交啊
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老師無票支出，我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫，比如采購(gòu)辦公用品，我可以寫無票支出，報(bào)銷張三采購(gòu)辦公用品，就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
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老師，意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師，無票支出寫摘要欄，匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
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老師，意思是采購(gòu)原材料100沒有發(fā)票，然后也加工領(lǐng)用了，匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
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老師，無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎？比如工業(yè)采購(gòu)原材料沒有取得發(fā)票，但原材料還要加工成庫(kù)存商品，才結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，這樣的原材料無票支出，匯算也調(diào)增嗎？還是怎么處理
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老師在嗎？請(qǐng)問一下我們公司4月社保有增員一個(gè)人，那我4月份是不是也要給她報(bào)個(gè)稅？
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老師，別的部門要一份收據(jù)，是不是不能隨便給的，要連號(hào)的？
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就是抵扣不了所得稅，還有其他影響沒有呢？那我們公司賬上借方一直都有應(yīng)付賬款
你好，你正常做賬務(wù)處理，不是讓你一直掛著往來呀。
目的就是借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
如果是購(gòu)買貨物的，借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款。
他們給我們提供的服務(wù)
管理費(fèi)用帶應(yīng)付賬款。
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。
只是不能所得稅扣除對(duì)吧
對(duì)的是的，不可以的。
還有其他風(fēng)險(xiǎn)嗎？
你好，你匯算清加調(diào)增了沒有問題。