我們單位今年初那會兒采購了兩批貨，兩次的數(shù)量分別是3000公斤、2000公斤，兩次的單價都是2元/公斤。對方也給我們開了專票，我們也認證了?，F(xiàn)在我們單位要退一部分貨，不是貨物有問題，是單位用不了這么多貨，然后供應商不樂意，最后商量的是退4000公斤，退貨價格按1元/公斤退貨。這個發(fā)票應該怎么開呢？流程是怎么樣的？

老師，我們購買供應商的材料8000，后退貨6000，余下2000元是有一兩件產(chǎn)品使用了，再就是運費等費用。那么這2000是否可以要求供應商開發(fā)票給我們？如果可以？怎么開？(不清楚“貨物或應稅勞務、服務名稱”下面寫什么？稅率是多少？）

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應商開票，2023年4月付貨款給供應商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應商對賬，供應商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。

比如說抖訂單，客戶在抖音商城買了1盒潔面皂（新用戶送給客戶一個護手霜），客戶買價是80元（銷售價）。給客戶包郵 然后我們從供貨商那邊采購1個潔面皂30元和1個護手霜20元（成本價50元）。 郵費8元（沒有發(fā)票），這樣一共付給供貨商58元。 供貨商那里快遞費的發(fā)票開不了，把快遞費不計入成本。 快遞費不計入成本的情況： 銷售貨物： 借：應收賬款---80 貸：主營業(yè)務收入---80 如果運費不計入成本 借：庫存商品----50元 潔面皂30（明細） 護手霜20（明細） 銷售費用---運費----8元（無票） 貸：銀行存款-----58元 成本結轉： 借：主營業(yè)務成本----50 貸：庫存商品----50 客戶退貨: 借：庫存商品---50 貸：主營業(yè)務成本---50 客戶退款： 借：主營業(yè)務收入--80 貸：應收賬款---80 我們把貨物退給供貨商： 借：銀行存款50 貸：庫存商品50 快遞費銷售費用結轉的話計入損益： 借：本年利潤---8 貸：銷售費用---運費---8 這樣可以嗎？

我想請教一下企業(yè)與供應商采購原料數(shù)量10噸，合同價款50萬元，企業(yè)先預付了全部款項50萬元，供應商收到款項發(fā)貨，后面貨物運輸過程中物料破損了1噸，破損物料金額5萬元，破損由供應商承擔，供應商給企業(yè)退回了破損物料金額5萬元，然后供應商給企業(yè)開的發(fā)票數(shù)量是9噸，金額45萬元，這樣的情況企業(yè)怎么做賬？