老師，這一題該企業(yè)并沒有做運(yùn)費(fèi)的銷項(xiàng)稅額，稅務(wù)局查出之后應(yīng)該調(diào)賬，請問該企業(yè)少交的稅是按照9%來算還是13%
你好，做13%，這里屬于價(jià)外額用
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老師，小規(guī)模小微企業(yè)，之前會計(jì)做收入時(shí)增值稅都是貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。支付時(shí)又是做的應(yīng)交增值稅-未交增值稅。也沒有把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出來，今年應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷項(xiàng)稅-銷項(xiàng)一直有余額，我應(yīng)該做呢？能直接全轉(zhuǎn)了嗎
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老師，我想問一下，如果一個(gè)房企在預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)納稅申報(bào)表不是按照預(yù)收賬款*毛利率算出預(yù)計(jì)毛利額來預(yù)交企業(yè)所得稅，而是按照賬上實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)的收入和成本來繳納的企業(yè)所得稅，那我應(yīng)該怎么算預(yù)計(jì)毛利額是多少？
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老師，我想問一下，如果一個(gè)房企在預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)納稅申報(bào)表不是按照預(yù)收賬款*毛利率算出預(yù)計(jì)毛利額來預(yù)交企業(yè)所得稅，而是按照賬上實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)的收入和成本來繳納的企業(yè)所得稅，那我應(yīng)該怎么算預(yù)計(jì)毛利額是多少？
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之前財(cái)務(wù)系統(tǒng)里面核算出一筆應(yīng)交稅費(fèi)，去年留下來的，但是小企業(yè)稅務(wù)這一筆是免收的，現(xiàn)在系統(tǒng)顯示應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅這項(xiàng)有余額，應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄來平賬呢？
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#提問#老師我們是生產(chǎn)性企業(yè)，每個(gè)月總會有幾筆小額對方承擔(dān)運(yùn)費(fèi)的收入，怎么做賬？稅率按混合銷售13%還是按照9還是運(yùn)費(fèi)開普票的有6%和1%，需要交銷項(xiàng)稅嗎
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什么情況下是9%？
開具運(yùn)費(fèi)有資質(zhì)時(shí)就會是9%
這一題是按照混合銷售來看嘛
單獨(dú)銷售，運(yùn)費(fèi)是價(jià)外費(fèi)用
怎么判斷是價(jià)外費(fèi)用
看題目怎么說，具體題目說法不一樣
這一題為什么不是混合銷售
題目沒說單位有車隊(duì)可以運(yùn)輸
老師那我想問一下，如果是混合銷售的話這個(gè)企業(yè)是分開開發(fā)票還是開一個(gè)發(fā)票
肯定是分開核算，要不然稅率也是從高