您好,先彌補,因為我們年度匯繳申報過了,季度就能自動彌補
老師你好請問我6月份申報企業(yè)所得稅的時候彌補了以前年度虧損,那我9約申報的時候是不是還要填寫虧損金額
問題請教,2020年7月新成立企業(yè),今年五月份匯算清繳時有彌補以前年度虧損9萬,2021年一季度虧損,二季度盈利4.8萬,比如說1-9月利潤總額是14萬,請問,所得稅季報報表上彌補虧損數(shù)據(jù)是9萬嗎?還是9萬-4.8萬呢
你好老師:我們2021年虧損300,我今年2022年1月份盈利100,那我申報今年第一季度企業(yè)所得稅時彌補以前年度虧損我填寫100,如果我2022年4月份盈利350元,申報第二季度企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損要填寫200元是嗎?同時第二季度還要預繳企業(yè)所得稅150*25%=37.5是嗎?請問老師!另外如果我們是小微企業(yè)所得稅按150*25%*20%=7.5對嗎?請問老師!
你好老師:我們2021年虧損200,我今年2022年1月份盈利100,那我申報今年第一季度企業(yè)所得稅時彌補以前年度虧損我填寫100,那2022年第一季度申報時,1月份盈利的100還交企業(yè)所得稅嗎。怎么交?請問老師!
小規(guī)模企業(yè)所得稅是季度申報 比如10月份申報7-9月的時候利潤總額是個正數(shù) 比如正7萬 但是有以前年度虧損 把這7萬算上了 企業(yè)所得稅就不用交了 如果明年1月份申報10-12月份的時候 利潤總額還是正7萬 再用一次以前年度虧損 那這個以前年度虧損是用了7萬還是14萬啊?
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專票,備注攔可以空著嗎?
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老師,您好,請教:1人獨資有限公司,老板是法人,老婆是股東,2018年老板打了幾十萬到公司賬戶,備注投資款,前任會計入賬實收資本,我是剛去到這家公司,現(xiàn)在要做股權轉讓,老板娘又沒實繳,該怎么辦
工資現(xiàn)金發(fā)了1000怎么做賬
居民企業(yè)之間的什么是免征企業(yè)所得稅? 居民企業(yè)借款給其它居民企業(yè)利息收入不免征嗎?
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好的,老師,我就按實際申報就可以,季度自動彌補,是嗎
您好,是的,是這么理解的
好的,謝謝老師
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