老師，請問一下，我去稅局大廳更正了個稅，應(yīng)該怎么調(diào)賬？我原來申報(bào)是12月所屬期申報(bào)的1月發(fā)放的工資（因?yàn)槲覀兪谴卧掳l(fā)工資，所以是12月份的工資），1月所屬期是申報(bào)的2月份發(fā)放的工資（也就是1月的工資），中間我0申報(bào)了一個月想調(diào)整回來，但是發(fā)現(xiàn)還是不正確，然后現(xiàn)在去稅局大廳調(diào)整回來1月所屬期申報(bào)的是1月份發(fā)放的工資（也就是12月的工資）。然后1月的工資表里面沒有扣個稅，2月的工資表里面把個稅補(bǔ)扣回來，但是跟實(shí)際的數(shù)還是不一樣，請問老師怎么調(diào)整？舉個例子，假設(shè)員工A1月的工資是500，實(shí)際個稅10，但是1月的工資里面我沒有扣這10，實(shí)際還是發(fā)放的500，2月工資500，實(shí)際個稅5，我在2月的工資表里面扣了12（雖然實(shí)際應(yīng)該是15），請問賬怎么調(diào)整？

關(guān)于調(diào)整。老師，我司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，當(dāng)月工資是次月計(jì)算和發(fā)放的。做賬時，一直按照著本月計(jì)提上月的工資社保個稅，同時在本月繳納上月的工資社保個稅。應(yīng)付職工薪酬每個月都是0。實(shí)際這樣計(jì)提和發(fā)放估計(jì)是有點(diǎn)問題。第一，請問一直這樣操作的話，是否可以？是否要把前面的工資個稅社保在賬務(wù)上調(diào)整？然后按照常規(guī)的操作？第二，扣個稅系統(tǒng)上，是否需要調(diào)整下？第三，匯算清繳時，A104000期間費(fèi)用表和A105050職工薪酬支出該如何填寫呢？賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是直接按照當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫嘛？還是應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整后再申報(bào)啊？

老師好公司為一般納稅人 是經(jīng)理法人100%個人獨(dú)資 賬面利潤為80萬，怎么能合理的降低利潤 一、如果分紅10萬，會交20%的個稅2萬 二、他在其他公司做工資，月收入約是5000正常繳納五險，在我們公司1~11月都沒有工資，也沒有個稅零申報(bào)，可以做一次性年終獎金嗎？假如年終獎發(fā)放10萬元 三、如果把經(jīng)理的私人車租賃到我們公司。上稅局代開發(fā)票也會產(chǎn)生相應(yīng)的稅金，但后期油費(fèi)也能入進(jìn)來，轎車租車的費(fèi)用不能高于或低于公允價值的30%，租車費(fèi)和每年燃油假如是10萬，一共可抵所得稅5000元左右。是不是也相應(yīng)降低了利潤10萬 請問上述三種情況我們哪種最合適， 還有沒有其他方式。我們現(xiàn)在也沒有其他的費(fèi)用能進(jìn)來

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，供應(yīng)鏈企業(yè)。向大學(xué)供應(yīng)蔬菜和肉類。我們的收入，分為應(yīng)稅收入和免稅收入。明天就4月份了，馬上要季度申報(bào)增值稅了。1月，2月，3月的發(fā)票都還沒開給客戶的。預(yù)計(jì)在4月份開發(fā)票，但是不清楚具體開票的時間。如果在15號前季度申報(bào)增值稅的時候，還沒開票的話，請問我需要申報(bào)未開票收入嗎？

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，供應(yīng)鏈企業(yè)。給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。學(xué)校每年放寒假暑假，我們項(xiàng)目上也放假。一年差不多會有三個月的時間是不上班的。請問，支付的一年的房租費(fèi)，是按一年12個月來攤銷還是按照9個月來攤銷？