老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我去稅局大廳更正了個(gè)稅，應(yīng)該怎么調(diào)賬？我原來(lái)申報(bào)是12月所屬期申報(bào)的1月發(fā)放的工資（因?yàn)槲覀兪谴卧掳l(fā)工資，所以是12月份的工資），1月所屬期是申報(bào)的2月份發(fā)放的工資（也就是1月的工資），中間我0申報(bào)了一個(gè)月想調(diào)整回來(lái)，但是發(fā)現(xiàn)還是不正確，然后現(xiàn)在去稅局大廳調(diào)整回來(lái)1月所屬期申報(bào)的是1月份發(fā)放的工資（也就是12月的工資）。然后1月的工資表里面沒(méi)有扣個(gè)稅，2月的工資表里面把個(gè)稅補(bǔ)扣回來(lái)，但是跟實(shí)際的數(shù)還是不一樣，請(qǐng)問(wèn)老師怎么調(diào)整？舉個(gè)例子，假設(shè)員工A1月的工資是500，實(shí)際個(gè)稅10，但是1月的工資里面我沒(méi)有扣這10，實(shí)際還是發(fā)放的500，2月工資500，實(shí)際個(gè)稅5，我在2月的工資表里面扣了12（雖然實(shí)際應(yīng)該是15），請(qǐng)問(wèn)賬怎么調(diào)整？

關(guān)于調(diào)整。老師，我司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，當(dāng)月工資是次月計(jì)算和發(fā)放的。做賬時(shí)，一直按照著本月計(jì)提上月的工資社保個(gè)稅，同時(shí)在本月繳納上月的工資社保個(gè)稅。應(yīng)付職工薪酬每個(gè)月都是0。實(shí)際這樣計(jì)提和發(fā)放估計(jì)是有點(diǎn)問(wèn)題。第一，請(qǐng)問(wèn)一直這樣操作的話，是否可以？是否要把前面的工資個(gè)稅社保在賬務(wù)上調(diào)整？然后按照常規(guī)的操作？第二，扣個(gè)稅系統(tǒng)上，是否需要調(diào)整下？第三，匯算清繳時(shí)，A104000期間費(fèi)用表和A105050職工薪酬支出該如何填寫呢？賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是直接按照當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫嘛？還是應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整后再申報(bào)??？

老師好公司為一般納稅人 是經(jīng)理法人100%個(gè)人獨(dú)資 賬面利潤(rùn)為80萬(wàn)，怎么能合理的降低利潤(rùn) 一、如果分紅10萬(wàn)，會(huì)交20%的個(gè)稅2萬(wàn) 二、他在其他公司做工資，月收入約是5000正常繳納五險(xiǎn)，在我們公司1~11月都沒(méi)有工資，也沒(méi)有個(gè)稅零申報(bào)，可以做一次性年終獎(jiǎng)金嗎？假如年終獎(jiǎng)發(fā)放10萬(wàn)元 三、如果把經(jīng)理的私人車租賃到我們公司。上稅局代開(kāi)發(fā)票也會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的稅金，但后期油費(fèi)也能入進(jìn)來(lái)，轎車租車的費(fèi)用不能高于或低于公允價(jià)值的30%，租車費(fèi)和每年燃油假如是10萬(wàn)，一共可抵所得稅5000元左右。是不是也相應(yīng)降低了利潤(rùn)10萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)上述三種情況我們哪種最合適， 還有沒(méi)有其他方式。我們現(xiàn)在也沒(méi)有其他的費(fèi)用能進(jìn)來(lái)

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，供應(yīng)鏈企業(yè)。向大學(xué)供應(yīng)蔬菜和肉類。我們的收入，分為應(yīng)稅收入和免稅收入。明天就4月份了，馬上要季度申報(bào)增值稅了。1月，2月，3月的發(fā)票都還沒(méi)開(kāi)給客戶的。預(yù)計(jì)在4月份開(kāi)發(fā)票，但是不清楚具體開(kāi)票的時(shí)間。如果在15號(hào)前季度申報(bào)增值稅的時(shí)候，還沒(méi)開(kāi)票的話，請(qǐng)問(wèn)我需要申報(bào)未開(kāi)票收入嗎？

老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，供應(yīng)鏈企業(yè)。給大學(xué)食堂配送蔬菜和肉。學(xué)校每年放寒假暑假，我們項(xiàng)目上也放假。一年差不多會(huì)有三個(gè)月的時(shí)間是不上班的。請(qǐng)問(wèn)，支付的一年的房租費(fèi)，是按一年12個(gè)月來(lái)攤銷還是按照9個(gè)月來(lái)攤銷？