老師去年企業(yè)所得稅收入多報10萬，這個是直接調(diào)賬嗎？還是怎么處理呀？
你好，帳上多做了嗎？增值稅多了沒有？
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我們公司執(zhí)行的是企業(yè)會計制度2001，去年與前房東打官司，房租19萬元今年法院判付給前房東，我把房租直接入利潤分配-未分配利潤，但是所得稅不知道怎么處理，去年公司盈利，匯算清繳需要交1萬多企業(yè)所得稅，這個房租我沖了利潤分配，所得稅賬務處理怎么做，報表怎么調(diào)整？
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請問，今年企業(yè)所得稅匯算清繳后，客戶退回去年的貨，要怎么做賬，是調(diào)整2021年的報表還是直接沖2022年的收入？
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老師你好，個人所得稅，去掉所有扣除，最后收入是12萬的話，繳稅是直接12萬*10%—2520嗎，不用跟企業(yè)所得稅一樣，去掉36000*3%吧
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有二十多萬調(diào)整的以前年度損益入費用了，這部分我報企業(yè)所得稅的時候有什么需要填的嗎？還是需要調(diào)整21的所得稅申報？還是直接在22年填？管理費用需要納稅調(diào)增或調(diào)減嗎？
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老師，年初收到去年的成本費用發(fā)票，在填企業(yè)年報時候怎么處理？把去年的賬調(diào)了？還是填報時候直接調(diào)整？
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賬上沒有多做增值稅按實際報的，但是他企業(yè)所得稅收入多報了10萬
做無票收入可以嗎
直接修改所得稅就是了，你別做無票收入了
去年的好像改不了
剛做完還提交了稅收調(diào)查，這還有修改的余地嗎。
匯算可以修改的，你修改不了他出現(xiàn)什么提示？ 還有你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致，匯算的時候他不提示你嗎？
提示了，那咋修改
納稅調(diào)整明細表收入類里其他里面填寫賬載金額。 其他的不修改
好的謝謝老師，那我在重新改一下，非常感謝老師
不用客氣，工作愉快