老師 請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我們公司的員工借款去購(gòu)買(mǎi)材料 然后我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 付款給她的時(shí)候我就忘記之前他掛帳了 我就做的借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 我現(xiàn)在要調(diào)賬 這分錄怎么做呢老師

老師你好 我們有4個(gè)股東現(xiàn)在合伙一起開(kāi)了2家公司，都是制造業(yè)的，他們的投資款都存到A公司了，現(xiàn)在B公司需要支出，然后他們沒(méi)有存投資款到B公司，直接從A公司轉(zhuǎn)錢(qián)到B公司，(A公司是做建筑模板，用單板來(lái)加工，B公司是購(gòu)進(jìn)原木生產(chǎn)單板）老板們給我這樣做賬，借：銀行存款 30萬(wàn) 貸：預(yù)付賬款-單板款30萬(wàn)（預(yù)付B公司） 以后B公司開(kāi)支就拿這30萬(wàn)開(kāi)支，等到A公司生產(chǎn)了就跟B公司提貨單板，這樣子做對(duì)嗎

老師，我昨天有問(wèn)到A公司屬于C公司的全資子公司，現(xiàn)在C出讓了大部分股權(quán)，但是A公司以前賬上的應(yīng)收應(yīng)付屬于C?，F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對(duì)B公司的欠款，為了不新增A公司的往來(lái)欠款，本來(lái)是做的借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-B.支付時(shí)借：其他應(yīng)付-B，貸：銀行存款。但是我后面做的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，他們前期掛B公司是掛的預(yù)收賬款，這樣做就沒(méi)辦法沖減賬上已存在的預(yù)收，請(qǐng)問(wèn)老師我要怎么做更合理點(diǎn)

老師啊，我們幫掛靠的公司開(kāi)票給甲方，我們做賬的話，開(kāi)票確認(rèn)收入，稅錢(qián)他給我們了。我是公司項(xiàng)目獨(dú)立核算。開(kāi)票的稅錢(qián)也會(huì)交給公司。我是這么做的分錄，1，借銀行存款 貸預(yù)收賬款 2，借預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)付款 武漢公司 3，借，其他應(yīng)付款 武漢公司 貸，銀行存款，這樣有一個(gè)問(wèn)題，就是開(kāi)票增值稅費(fèi)我怎么做分錄才能把預(yù)收賬款，其他應(yīng)付款 武漢公司，這兩個(gè)科目做平。

當(dāng)初建賬的時(shí)候未錄入一筆預(yù)付款，現(xiàn)在突然想起來(lái)了，相當(dāng)于我們給甲公司付了預(yù)付款，然后他們發(fā)配件，現(xiàn)在不做這個(gè)項(xiàng)目了，甲公司把配件賣(mài)給丙方，收的錢(qián)給我們，我們預(yù)付款減少，可以這樣做嗎，借，預(yù)付賬款，貸資本公積， 收到錢(qián)的時(shí)候，借，銀行存款，貸，預(yù)付賬款？