老師，我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元，城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元，企業(yè)所得稅733.94元，個(gè)稅3669.72元，1.但是我7月份都沒(méi)有入賬，只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒(méi)有做憑證??！這個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎？2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊](méi)有抵減預(yù)繳，如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來(lái)？3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了，那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師？請(qǐng)指教問(wèn)題比較都??！謝謝

老師，我們公司是一般納稅人，9月開(kāi)異地建筑工程服務(wù)發(fā)票，9%.開(kāi)44w ，同一個(gè)項(xiàng)目，10月又開(kāi)11萬(wàn)，那我10月預(yù)繳時(shí)候，9月那筆我選上月，10月開(kāi)的，豈不是選本月的所屬期，還是，干脆10月這11萬(wàn)，留11月份時(shí)候再申報(bào)?有點(diǎn)亂了，還是可以跟9月的44萬(wàn)一起，選上期，

老師晚上好，建筑企業(yè)3月份在異地預(yù)繳增值稅20萬(wàn)，公司產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng)稅有32萬(wàn)，其中可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有16萬(wàn)，那么我4月份繳納增值稅款時(shí)只需要繳納16萬(wàn)就可以吧，如果再選擇分次預(yù)繳增值稅16萬(wàn)，我4月申報(bào)3月份時(shí)就可以不用繳稅了吧？那我這樣記賬對(duì)嗎？預(yù)繳增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅20萬(wàn)，貸銀行存款20萬(wàn)， 3月份收入： 借：預(yù)收賬款-A公司387.56萬(wàn)， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入355.56萬(wàn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）32萬(wàn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅32 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅32 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅32 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅16 最后一步分錄不平，現(xiàn)在就是還差16萬(wàn)，是我抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅16萬(wàn)，這該怎么處理?

就是我們作為采購(gòu)方，不含稅價(jià)400萬(wàn)元，對(duì)方開(kāi)13%或者6%的稅率讓我們自己選 我算了一下按照13%確實(shí)進(jìn)項(xiàng)多，減少的附加稅和增加的企業(yè)所得稅大概在2.5萬(wàn)， 但是含稅價(jià)高 相當(dāng)于我提前額外支付多出部門(mén)的含稅價(jià)半年菜可以抵扣 我們現(xiàn)在籌建期 可能明年年初才有收入 我是覺(jué)得金額比較大 要不要考慮資金成本 畢竟籌建期資金壓力也大 提前多支付換取未來(lái)的2.5萬(wàn)是否值當(dāng)

老師，我們公司月收入幾百萬(wàn)的，年收入是幾億的，還有專(zhuān)管員加微信的，今天稅務(wù)局還打電話過(guò)來(lái)問(wèn)我們這個(gè)季度需要預(yù)交多少稅，我們公司是不是稅務(wù)局重點(diǎn)監(jiān)督對(duì)象?。咳缓笪覀兊脑鲋刀愐粋€(gè)月才交5000左右，是不是企業(yè)所得稅不一定每個(gè)季度都交，但是增值稅每個(gè)月是不是都得交一些？我查了增值稅之所以少繳稅是因?yàn)槟壳皫?kù)存比較大，進(jìn)項(xiàng)比較多，全部提前抵扣了