我們公司是新企業(yè)，前面三個(gè)月購買的易耗品（沒有領(lǐng)用登記，金額共計(jì)2萬多，比如機(jī)器用油，紙箱，酒精等），我做分錄時(shí) 借:制造費(fèi)用 貸:周轉(zhuǎn)材料～易耗品 但我們這兩個(gè)月沒有生產(chǎn)成品出來，主要調(diào)機(jī)測試買那些易耗品，月底現(xiàn)在那些材料用完了沒有結(jié)余，我要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用，可不可以把他直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，即 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:制造費(fèi)用

老師，現(xiàn)在遇到一個(gè)問題，我們主辦會(huì)計(jì)說7月到9月的賬是對(duì)上的，但后面我接過來做賬了，對(duì)不上，差了3萬元，剛好這3萬元對(duì)方給我們對(duì)賬的單子沒有借3萬元備用金的記錄，后面幾個(gè)月份對(duì)方會(huì)單獨(dú)寫出來王麗備用金多少，但我們主辦會(huì)計(jì)說7月份沒有單獨(dú)寫出來，是后面才這樣分開的，7月份已經(jīng)算到現(xiàn)金里了。但就算這樣，總數(shù)還是會(huì)一樣的嘛，但現(xiàn)在對(duì)方的余額跟我們做賬的余額差3萬元，我們是代理記賬公司

老師你好，我們單位是裝修小規(guī)模納稅人?，F(xiàn)在有個(gè)項(xiàng)目，甲方是上市公司，要求我們開9個(gè)點(diǎn)的增值稅專票。但因?yàn)榭紤]到掛靠的費(fèi)用比較多，本來就利潤低，我們想以甲方自己買材料的形式為主，我們?nèi)ベI材料專票。再加一些我們單位小金額的裝飾普票，這樣子操作可以嗎？

老師，比如說我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492，賣給客戶是4821.47，我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價(jià)，再用8.67*1.03=8.93元，是我要開的價(jià)稅合計(jì)的單價(jià)，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們應(yīng)該拿一般納稅人去簽合同，由于，拿錯(cuò)了，拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開專票給他們，總價(jià)稅合計(jì)是，352375.2元，要求我們3%的專票開給他們，現(xiàn)在我知道數(shù)量，我推出來3%專票的含稅單價(jià)，然后總金額不就出來了嗎？然后他們又要3%不含稅價(jià)款金額2212.81分到100多個(gè)單品折扣下面去，我現(xiàn)在要怎么開發(fā)票3%的這個(gè)專票，我們發(fā)票是10萬元版本的，我要咋設(shè)計(jì)呢？我怕開錯(cuò)了，

#提問#想咨詢下，我們單位貸款批下來后，直接把款打到供應(yīng)商帳戶（銀行讓簽個(gè)采購合同大于貸款金額），通過什么方法再把款給我們轉(zhuǎn)回來，好呢 這錢沒買東西，只是走了個(gè)形式 我們這是流動(dòng)資金貸款，購買原材料的，所以銀行打到供應(yīng)商帳戶要怎樣做這個(gè)賬呢?老師具體分錄給寫一下吧！如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉(zhuǎn)到我們單位公戶？具體 我們和對(duì)方分別怎么做分錄？做往來的話，那這筆錢我們不能用于購買其他材料了，只能沖往來賬。