老師您好，“應(yīng)付工資——公積金單位部分”科目和“其他應(yīng)付款——公積金個(gè)人部分”有貸方余額，找不出什么原因了，怎么調(diào)賬呢？分錄怎么做呢

多計(jì)提了公積金怎么調(diào)整，當(dāng)時(shí)計(jì)提分錄: 借管理費(fèi)用-公積金單位部分 1000 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人部分1000 貸應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 借:應(yīng)付職工薪酬-公積金2000 貸:銀行存款 2000 怎么調(diào)整多計(jì)提公積金

老師你好 我發(fā)現(xiàn)我2021年的公積金分錄都做錯(cuò)了 我是 計(jì)提的時(shí)候 借 管理費(fèi)用 公積金 單位部分 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 貸 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付住房公積金 支付的時(shí)候是 借 應(yīng)付職工薪酬 住房公積金 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 貸 銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候 又做成了 借 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)付職工工資 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款 公積金 個(gè)人部分 。。。。。 我的問(wèn)題是公積金個(gè)人部分是不是不應(yīng)該計(jì)提的 我現(xiàn)在怎么辦呢？怎么調(diào)賬？

當(dāng)年調(diào)入人員的公積金沒(méi)有能追加資金（單位部分沒(méi)有錢(qián)），但是在公積金網(wǎng)廳已經(jīng)給他做新增的情況下，預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分別應(yīng)該怎么做賬？請(qǐng)列出詳細(xì)分錄

員工產(chǎn)假 前期公司先墊付了社保和公積金 個(gè)人繳納部分的公司是做在其他應(yīng)付款里面 之前幾個(gè)月都已經(jīng)正常做賬了 現(xiàn)在想調(diào)回來(lái)，形成一筆應(yīng)收款 怎么處理比較好。到時(shí)候等生育津貼下來(lái)減去這筆應(yīng)收款