老師你好，請(qǐng)教一下，代賬12月份報(bào)完稅做完賬，我們拿回來一看，12月份的營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)表的當(dāng)月收入少2萬多，但是本年累計(jì)的數(shù)據(jù)是對(duì)的，就打算按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)(因?yàn)槎冀贿^稅費(fèi)了)，現(xiàn)在申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表中季度收入的時(shí)候怎么填啊，如果按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)填，本年累計(jì)就多了，如果自己手動(dòng)調(diào)的話稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)根據(jù)以前申報(bào)的信息核查到啊，請(qǐng)老師幫忙解答一下，謝謝。

請(qǐng)賈蘋果老師解答，其他人誤解，否則差評(píng)！??！關(guān)于你那天說的問題，調(diào)賬，大部分用到的是以前年度損益調(diào)整，然后調(diào)了后，會(huì)影響以前年底利潤(rùn)， 比如說現(xiàn)在把其他應(yīng)收調(diào)賬 借：以前年度損益調(diào)整443.4 貸：其他應(yīng)收款443.4 借本年利潤(rùn)-以前年度損益調(diào)整443.4 貸：以前年度損益調(diào)整443.4，1.這個(gè)分錄是這樣對(duì)吧？2.調(diào)賬后不用再去更正以前的申報(bào)表是吧？3.這個(gè)只影響以前年度利潤(rùn)減少，跟我們現(xiàn)在年度沒有關(guān)系是吧？然后我們現(xiàn)在2024的財(cái)務(wù)報(bào)表導(dǎo)出來后會(huì)資產(chǎn)負(fù)債表年初和年末的本年利潤(rùn)-未分配利潤(rùn)都是沒有影響的是吧？

請(qǐng)賈蘋果老師回答，其他人勿接謝謝，否則差評(píng)請(qǐng)問公司是高新企業(yè)，我怎么在金蝶軟件里面沒有看到做研發(fā)費(fèi)用的賬呢？2.(他們的高新證也是今年12月份到期(和我們公司一樣）)，12年成為高新企業(yè)的，2022,2023,2024年可以享受三年的高新技術(shù)15%,然后按我們之前公司邏輯，以后如果不想申請(qǐng)高企今年2025年的研發(fā)費(fèi)用賬也要做，但是今年申報(bào)時(shí)還是15%優(yōu)惠，在匯算清繳時(shí)就是25%，但我發(fā)現(xiàn)他們今年外賬里面也沒有做研發(fā)費(fèi)用了，而且他們說了，他們還要申請(qǐng)高新企業(yè)

請(qǐng)賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評(píng)謝謝！我看到24年財(cái)務(wù)報(bào)表是4963萬多，然后看2025年1月財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)是3676萬多，我不知道怎么變少的

請(qǐng)賈蘋果老師回答，其他人勿接，否則差評(píng)謝謝，正常入的勞務(wù)成本，是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)成本 ，報(bào)表才能平，為啥我看他們軟件里面的賬有好多都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，勞務(wù)成本有余額呢