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演示賬套

老師請(qǐng)問(wèn)下月底增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn) 如5月進(jìn)項(xiàng)抵扣656.6 稅務(wù)系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)票15046.81（未全部報(bào)銷）銷項(xiàng)64516.51

2025-06-17 17:17

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-06-17 17:17

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅400 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)500

2020-11-06

你好，可以將留抵結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅

2022-05-29

可以結(jié)轉(zhuǎn)，也可以不結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)自己選擇就行，沒(méi)有強(qiáng)制。

2025-01-05

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)123500，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)91133.04，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅123500-9133.04。

2024-10-23

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2023-08-28

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