你是多做了折舊還是少做了？

調整分錄做到25年5月份的，多提了折舊

那就會造成不一致 借累計折舊貸以前年度損益調整， 借以前年度損益調整貸利潤分配，未分配利潤 匯算清繳納稅調增之前的不要處理。

多提金額 51847.78

是的，調整之后加上這個調整之后的就會一致。

老師，匯算清繳之前的不要處理，是不用做調整分錄？

上面已經(jīng)是完整的了，不需要再做其他的。

產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)凈值和導出的固定資產(chǎn)表上的凈值不一樣

老師，這個調整分錄是不是可以不做？這樣凈值就對的上

你好，你做完了調整的之后，加上調整的數(shù)據(jù)不就一致了嗎？不可以不做，必須做。因為你多做了折舊呀，你不調整的話，一直都是錯誤的。

老師，調整做了之后，產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)凈值和導出的固定資產(chǎn)表上的凈值就永遠不一樣

對的是的，你想要一致的話，那你反結賬修改。

老師，怎么修改？

當時發(fā)現(xiàn)啟用期間和錄入期間不對時，問了技術老師，讓手動做了折舊憑證

你的軟件反結賬 反記賬 然后固定資產(chǎn)卡片修改了之后。生成憑證重新調整 或者是在12月份借累計折舊 借管理費用負數(shù)

老師，是反結賬到12月份，這樣對資產(chǎn)負債表、利潤表都有影響，會不會影響審計出的財務報表

你好，和你的審計報告就是一致的了，你不是想要一致嗎？其他的方法都移植不了，只有這一種方法才能移植。

老師，卡片是24.3月份修改的，修改后技術老師，沒讓生成憑證，讓手動做了折舊憑證，反結賬也結不到24.3月，這樣調整后對資產(chǎn)負債表、利潤表都有影響，稅務上是不是也要改財務報表？

對的是的，都有影響所得稅，財務報表都需要修改

老師，這樣太麻煩了，反結賬到12月份，25年的財務報表都要改，季度報表也要改