您好，??收款時(shí) 借： 銀行存款，貸 ：其他應(yīng)付款-待確認(rèn)客戶款項(xiàng)（暫掛負(fù)債）。 ??確認(rèn)歸屬后 借 ：其他應(yīng)付款，貸 ：應(yīng)收賬款-某客戶（轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)客戶）。 ??無法確認(rèn)時(shí) 經(jīng)審批后可轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入（需滿足稅法條件）。 ??如果是預(yù)收款 貸 預(yù)收賬款-某客戶。 簡單來說先掛其他應(yīng)付款過渡，明確歸屬再調(diào)整。

我直接做到營業(yè)外收入—未知客戶貨款的，我們是內(nèi)賬，你說我還有沒有必要去做到其他應(yīng)付款里邊，出納是老板娘，給她說后面確定是誰的貨款后還要寫好對(duì)應(yīng)之前做的未知客戶收入單信息，她一直都木有做過，我就一次入到營業(yè)外收入里邊了

?您好，內(nèi)賬可先計(jì)入 營業(yè)外收入—未知貨款 ，但需在摘要寫清款項(xiàng)來源（如付款賬戶、時(shí)間）。如果后續(xù)能確認(rèn)客戶，再紅沖原分錄，改記 應(yīng)收賬款—某客戶 。 2.現(xiàn)在省事計(jì)入營業(yè)外收入；記清楚這筆錢哪來的（備注信息）；后期能對(duì)上客戶再調(diào)賬。老板娘不配合的話，至少錢先入賬了，不影響整體收支

對(duì)的，前面很多這樣的未知客戶貨款到后面都沒有核對(duì)出來是誰的貨款過，所以我就全入到營業(yè)外收入—未知客戶貨款里邊了，摘要有按出納那邊寫的收款日期備注