我們是建筑類個體，從2023年3月注冊到現(xiàn)在已經往出開了200多萬發(fā)票，但是收到的款不多，我們代賬的會計把沒有掛“應收賬款”，而是全部做了庫存現(xiàn)金收款，現(xiàn)在購買方要給我們付款，我們用庫存現(xiàn)金已經收完了，但是對方沒有付款一直掛著，現(xiàn)在這個怎么處理
你在做一個借應收賬款， 貸庫存現(xiàn)金
-
Q
會計2017年的時候做賬不規(guī)范，有一筆應收款對方已經對公付給我們公司，但是會計沒有做銀行收款，一直掛賬，然后她銀行余額不對，直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了，后面又換了個會計，到現(xiàn)在銀行余額是對的，但是現(xiàn)在查出這筆已經公賬收款了，現(xiàn)在需要如何調整把這個賬平掉呢？
-
Q
老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應收做上，現(xiàn)在相當于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調整。對方付款時有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？
-
Q
老師，您好，我們給供應商用現(xiàn)金付了款，對方開了票給我們，但是沒有開收據給我們，賬面一直掛有欠款，因為長時間未合作，現(xiàn)在要不到收據，請問這個要怎么賬務處理呢？
-
Q
你好老師我問一下 我們會計做賬的應付賬款借方有金額，代表我們已經付款了，但是沒有收到票，從19年到現(xiàn)在的發(fā)票了我們才取得 入賬還可以嗎，怎么入賬
-
Q
老師，有個業(yè)務是我們老板給別人走賬開具發(fā)票給對方，對方公對公轉賬到我們公司，我們提現(xiàn)金出來給那個公司的個人。但是現(xiàn)在我那個的庫存現(xiàn)金掛賬太多了，這樣對我的風險很大，我可以把庫存現(xiàn)金掛到收款人的名下來消掉庫存現(xiàn)金么？
熱門問答 更多>
-
單位采購汽車賣，采購汽車要不要繳納車輛購置稅？
-
這里為什么不加4％啊，不加g呢
-
科研設備折舊分錄怎么寫？
-
A公司小規(guī)模納稅人向B茶廠采購茶包放在B茶廠，相當于A公司倉庫設在B茶廠，A公司設計印刷好的包裝盒發(fā)給B茶廠，包裝盒又是A公司付款的，印刷廠又把發(fā)票開給A公司，但又是由B茶廠打包好茶包，這里因為印刷廠發(fā)貨給B茶廠的盒子是成型的，B茶廠直接放進盒子里，并沒有加工費，當A公司通過線上平臺賣出成品茶盒，由B茶廠發(fā)貨，物流費由B茶廠付費，物流發(fā)票也是開給B茶廠，這里物流由B茶廠承擔是否合理？這樣A公司工作流程是什么樣的？每步賬務如何處理，每步賬務需要附的單據是哪些？
-
請問哪位大神老師，在哈薩克斯坦做項目款怎么到個人賬上呀？需要些什么材料和流程？
-
公戶有進賬，可以零申報嗎？
-
公司收到一筆款200萬，是老板前期個人和其他公司合作的收入，對方要用承兌匯票付款，能不能打到現(xiàn)有公司，掛往來代收代付
-
我發(fā)現(xiàn)報關單的提單號跟提單的號碼不一致，但是貨代回復我是“報關單上的提單號碼是海關系統(tǒng)的，跟提單不一樣的哦”，應該不行的把，我看要一致的
-
個體戶經營者買車和車險開給他本人的票能作為個體戶的成本票嗎？
-
公司買東西，只有收據，收據有公章，可以入賬做成本抵稅嗎？
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
看一下，你當時收到錢的時候是掛了應收賬款貸方嘛？
老師好，不知道他們掛了沒，反正導出來的賬沒有“應收賬款-明細賬”
那你看下收到銀行存款的時候怎么做的？
老師好，如果掛應收賬款了就直接把反做一筆沖掉，再重新做收款的，對嗎
不需要了 我上面的已經沖平了
老師好，我是說把前面做的收庫存現(xiàn)金沖平后，就直接做實際的對方付款的這筆
你之前已經掛了應收賬款，不是嗎？收到錢的時候 借銀行存款貸應收賬款， 然后現(xiàn)在借應收賬款貸庫存現(xiàn)金只需要一筆
嗯嗯，是這樣的，老師
你就去查一下之前怎么做的就可以了