我們是建筑類個體，從2023年3月注冊到現(xiàn)在已經(jīng)往出開了200多萬發(fā)票，但是收到的款不多，我們代賬的會計把沒有掛“應(yīng)收賬款”，而是全部做了庫存現(xiàn)金收款，現(xiàn)在購買方要給我們付款，我們用庫存現(xiàn)金已經(jīng)收完了，但是對方?jīng)]有付款一直掛著，現(xiàn)在這個怎么處理
你在做一個借應(yīng)收賬款， 貸庫存現(xiàn)金
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會計2017年的時候做賬不規(guī)范，有一筆應(yīng)收款對方已經(jīng)對公付給我們公司，但是會計沒有做銀行收款，一直掛賬，然后她銀行余額不對，直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了，后面又換了個會計，到現(xiàn)在銀行余額是對的，但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了，現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢？
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老師，我想問一下，我們2020年開票收入款已經(jīng)收回，但賬上沒有做收回分錄。該筆款項(xiàng)收回是分為兩部分，一部分他們直接通過應(yīng)收給我們代付了一部分工人工資，余款回賬戶上。20年只做了回款的分錄，沒有把代付的那筆應(yīng)收做上，現(xiàn)在相當(dāng)于對方不欠我們款了但我們賬上還掛了代付的沒有沖減。我該怎么調(diào)整。對方付款時有扣我們一部分的罰款，但是罰款沒有發(fā)票什么的，我該怎么入賬？
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老師，您好，我們給供應(yīng)商用現(xiàn)金付了款，對方開了票給我們，但是沒有開收據(jù)給我們，賬面一直掛有欠款，因?yàn)殚L時間未合作，現(xiàn)在要不到收據(jù)，請問這個要怎么賬務(wù)處理呢？
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老師，你好！我這邊開發(fā)票20萬給對方，現(xiàn)在業(yè)務(wù)員說當(dāng)時合同金額是20萬，但是后來沒有要那么多貨，對方現(xiàn)在有10多沒有付給我們，發(fā)票他們已經(jīng)抵扣了，不能退給我們，他們現(xiàn)在要讓我們出具已經(jīng)全部付款的證明，老師，這個要怎么處理？
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你好老師我問一下 我們會計做賬的應(yīng)付賬款借方有金額，代表我們已經(jīng)付款了，但是沒有收到票，從19年到現(xiàn)在的發(fā)票了我們才取得 入賬還可以嗎，怎么入賬
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老師您好。工程機(jī)械類的公司經(jīng)營范圍有哪些啊
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幫我看看這個，暫估入賬的原材料收到發(fā)票后，這個原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，這個月還管不管它？沖不沖成本？
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老師好！一般納稅人，做專項(xiàng)賬的時候，收到的專票要把稅價分開做嗎？還是稅價做一起。
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老師好！內(nèi)地A公司需要購進(jìn)香港演藝公司來內(nèi)地演出的權(quán)利，演出票的收入算內(nèi)地A公司的。問一下，A公司交銷項(xiàng)稅時，進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣？在哪里抵扣？還是在稅務(wù)局平臺嗎？如果不是，請問在哪里抵扣？謝謝
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老師，基金會接受的捐贈款項(xiàng)收入，在申報增值稅時需要進(jìn)行申報嗎？
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老師，二手房東的公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
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老師，公司是做光伏安裝的，許可證上經(jīng)營范圍有:建設(shè)工程設(shè)計，建設(shè)工程施工，施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項(xiàng)目，對方給我們結(jié)算款項(xiàng)的時候，銀行流水備注的是“勞務(wù)費(fèi)“這個備注寫得是不不太合理，我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi)“發(fā)票
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反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計數(shù) 的計算過程 中，若查到上期有留抵稅額 ，那公示是不是變成這個了，本期的營業(yè)收入（本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計數(shù)）×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計數(shù)（增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來），是這個公式吧？ 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了？之前問過老師沒講明白，所以問問你
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老師好！出租車從業(yè)證培訓(xùn)費(fèi)屬于什么稅目？
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看一下，你當(dāng)時收到錢的時候是掛了應(yīng)收賬款貸方嘛？
老師好，不知道他們掛了沒，反正導(dǎo)出來的賬沒有“應(yīng)收賬款-明細(xì)賬”
那你看下收到銀行存款的時候怎么做的？
老師好，如果掛應(yīng)收賬款了就直接把反做一筆沖掉，再重新做收款的，對嗎
不需要了 我上面的已經(jīng)沖平了
老師好，我是說把前面做的收庫存現(xiàn)金沖平后，就直接做實(shí)際的對方付款的這筆
你之前已經(jīng)掛了應(yīng)收賬款，不是嗎？收到錢的時候 借銀行存款貸應(yīng)收賬款， 然后現(xiàn)在借應(yīng)收賬款貸庫存現(xiàn)金只需要一筆
嗯嗯，是這樣的，老師
你就去查一下之前怎么做的就可以了