老師您好，我我想咨詢一下我們大概15年的時(shí)候，有一筆出口退稅的外貿(mào)交易，當(dāng)時(shí)在辦理出口退稅時(shí)因?yàn)閷?duì)出口退稅的時(shí)間把握的不是很清楚，我們?nèi)ザ惥洲k理的時(shí)候窗口的老師也沒有提醒我們這個(gè)稅是可以抵扣的，所以當(dāng)時(shí)把本應(yīng)該出口退稅的金額做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)本來應(yīng)該在增值稅附列資料2里面的應(yīng)做其他進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出那一欄的，結(jié)果填成了免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，導(dǎo)致增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)表上有差額，今年由于金四的上線，稅務(wù)局的老師聯(lián)系我們，說讓我們把免抵退不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額填紅字，就可以了。所以我想問一下，我現(xiàn)在是不是可以去稅務(wù)局把15年的出口退稅及增值稅的申報(bào)表做更正之后，那筆被轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額又可以抵扣了是嗎？

老師好，圖1是2月份的一張憑證，是福利費(fèi)，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，7月份這個(gè)發(fā)票沖紅了，我按原來2月的分錄做了負(fù)數(shù)?，F(xiàn)在申報(bào)增值稅的時(shí)候，系統(tǒng)比對(duì)不通過，需要把沖紅發(fā)票的729.01元填上。這是什么原因??？我2月份那筆已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

您好老師，我們家是出口生產(chǎn)企業(yè)，申報(bào)11月增值稅的時(shí)候自動(dòng)獲取的發(fā)票數(shù)據(jù)和進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)申報(bào)的銷項(xiàng)稅額不對(duì)，比實(shí)際的多144.14元，我賬上應(yīng)交增值稅借方有144.14元的余額，在辦稅平臺(tái)不能改申報(bào)表了，提示我已經(jīng)退稅了，我現(xiàn)在怎樣處理

老師，你好，我在7月3日已申報(bào)了6月份的增值稅及附加稅，現(xiàn)在稅局打電話給我說有異常憑證要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還要填表發(fā)給他，，那我怎辦呀？3號(hào)申報(bào)過的已扣稅款的申報(bào)表作廢重填嗎？是材料成本進(jìn)項(xiàng)，，，那轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)做憑證直接是增加成本嗎？同時(shí)1.3萬的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出還會(huì)有附加稅吧，，這個(gè)7月份做賬要計(jì)提嗎？也不會(huì)了?。?！請(qǐng)教呀！??！

老師，你好，申報(bào)增值稅時(shí)異常憑證轉(zhuǎn)出申報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際不符，這個(gè)提示咋回事？因?yàn)槲覀児?yīng)商注銷了，現(xiàn)在我們需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，已經(jīng)去稅局拿了稅務(wù)事項(xiàng)通知書，就是申報(bào)增值稅提交不了