老師企稅匯算清繳時，調(diào)增調(diào)減的利潤總額是用利潤表的哪個利潤
你好，就是利潤表上面那個利潤總額。
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Q
按季度預繳企業(yè)所得稅的基數(shù)是利潤總額來算，預繳納時需要利潤總額調(diào)增調(diào)減嘛？還是年度匯算清繳的時候再調(diào)增調(diào)減呢？
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Q
老師，我想問，所得稅不考慮遞延所得稅的話，凈利潤它是等于利潤總額減去所得稅費用，但是，利潤總額他有調(diào)增調(diào)減的項目，那最后計算凈利潤的時候，是拿調(diào)增調(diào)減后的那個利潤總額去減所得稅，然后計算凈利潤嗎？
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Q
每個季度利潤都是負數(shù)沒交過個稅，匯算清繳時，調(diào)增調(diào)減后利潤還是負數(shù)，匯算清繳怎么填報利潤
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Q
老師，企業(yè)所得稅年度匯算清繳，會計利潤的調(diào)增或調(diào)減，請問這個會計利潤是營業(yè)利潤還是利潤總額
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Q
老師你好，22年匯算清繳填利潤表時的上年金額，是21年匯算清繳調(diào)整后的利潤表，的所得金額， 還是21年未匯算清繳會計利潤總額
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老師是本年累計還是扣除所得稅的凈利潤
你好，是扣除所得稅之前的。
也就是12月利潤表的累計利潤加上前幾個季度扣除的所得稅的數(shù)
你好，利潤表上面本身就有一個利潤總額的，你可以直接看12月的利潤總額的合計數(shù)。
好的老師我再看看，老師我還有一個問題，就是次年要回的發(fā)票，但是賬做在年前，那這個日期是今年的，發(fā)票來了放回年前可以嗎
你好，可以的，操作沒問題。
老師稅收滯納金可以直接沖減利潤分配嗎
你好，可以的。可以減少利潤。
這樣就可以不用納稅調(diào)整了嗎？
你好，稅收滯納金不能稅前扣除。