老師，你好，我想咨詢下。我去年做了一筆分錄：本來(lái)這個(gè)錢應(yīng)該由母公司計(jì)入費(fèi)用的，但是我這邊計(jì)入了費(fèi)用。年終我們向母公司上交利潤(rùn)的時(shí)候?qū)⑦@筆錢扣除來(lái)，當(dāng)時(shí)沒(méi)有注意，就計(jì)入了子公司的費(fèi)用。當(dāng)時(shí)做的是：借：管理費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款（注明：其他應(yīng)付款是這個(gè)錢是員工福利，放入我們的超市用的。） 然后今年在給母公司上繳利潤(rùn)的時(shí)候，我直接把這筆錢扣了，上繳給母公司的。想問(wèn)下，我如何來(lái)調(diào)整這筆分錄。

老師，你好我們是運(yùn)輸公司， 我們公司只有銷項(xiàng)有發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)全部沒(méi)有發(fā)票都是付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi)款， 因?yàn)楫?dāng)時(shí)司機(jī)拉貨的時(shí)候談的是不含票的費(fèi)用，司機(jī)說(shuō)如果要開(kāi)票的話，這個(gè)稅錢讓公司認(rèn)， 老板又不想出這個(gè)代開(kāi)票的稅款。就讓我直接用回單，進(jìn)成本，可以嗎？

公司為醫(yī)藥行業(yè)，替?zhèn)€人業(yè)務(wù)員掛靠，即他們把款打到公司賬上，公司讓業(yè)務(wù)員拿票來(lái)報(bào)銷，或者以工資的形式發(fā)放給業(yè)務(wù)員，這種情形下，業(yè)務(wù)員拿來(lái)的發(fā)票很多很雜，我就負(fù)責(zé)給他們整理，想問(wèn)有沒(méi)有什么好的辦法去規(guī)劃這些費(fèi)用啊

1.請(qǐng)問(wèn)公司以前多年的一些經(jīng)營(yíng)支出全部是老板從公司對(duì)公賬戶借款到自己個(gè)人賬戶進(jìn)行支付的（以前財(cái)務(wù)不懂），現(xiàn)在老板個(gè)人賬戶欠公司很多錢，能不能將以前年度的這些支出全部整理出來(lái)，由老板個(gè)人拿到公司報(bào)銷消賬？ 2.分錄是不是借當(dāng)期成本費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款？ 3.這些成本費(fèi)用次年匯算清繳要調(diào)增嗎？

老師，你好，我公司A公司是小程序平臺(tái)、B公司在小程序上做實(shí)際銷售，A公司收到B公司銷售款，將這部分銷售款扣除平臺(tái)使用費(fèi)后通過(guò)代收、代付形式付給B公司。主要A小程序上會(huì)支付分銷提成，實(shí)際這部分費(fèi)用是B公司根據(jù)銷售產(chǎn)生的，A公司會(huì)開(kāi)發(fā)票給B公司這部分銷提成屬于A公司的收入，但A公司在實(shí)際支付的時(shí)候需要以什么名目支出，A公司既不能申報(bào)工資，分銷人員也不會(huì)提供任何發(fā)票？