成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了，對吧？

老師，沒有計入研發(fā)支出，成本也沒結(jié)轉(zhuǎn) 。就最初開始的時候做了 領(lǐng)用材料：管理費用-研發(fā)費用-RD01的研發(fā)-直接投入 ，后期沒操作過其他

你好，你可以將這個計入其他業(yè)務(wù)收入。不用沖減成本。

老師，我現(xiàn)在就做了， 借：現(xiàn)金25萬? 貸：其他業(yè)務(wù)收入22.12萬? ? ? ? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 2.88萬? 就這個憑證可以了是嗎，結(jié)轉(zhuǎn)材料成本不需要做的是嗎

是的，就這樣就可以了。

老師，上個月稅務(wù)所要求匯算清繳里面補上21、22、23年研發(fā)費用的特殊收入，我就在匯算清繳里面填了做無票銷售收入的數(shù)據(jù)，還需要補做其他憑證嗎

你好，你做了收入就需要計提稅金這些。

老師，計提什么稅金，銷項稅額本來有做的

因為前幾年都虧的，所以沒有另外補稅

你好，你這個無票收入之前有申報過，是不是？如果有申報過就沒事，如果沒有申報過就有可能要交增值稅，就會繼續(xù)影響附加稅

老師，這個收入之前有申報過的

謝謝老師