老師您好，請(qǐng)問一般納稅人由于減免表稅控服務(wù)費(fèi)720元忘記填寫，在9月份的時(shí)候增值稅忘抵減了，但是城維稅教育費(fèi)附加教育表確抵減了（附表4虛空服務(wù)表當(dāng)時(shí)填寫了），因前期沒有繳納的增值稅進(jìn)項(xiàng)夠抵，現(xiàn)這個(gè)月調(diào)整，但是附表5城維稅附加一提取表間的時(shí)候，數(shù)據(jù)怎么才能改過來是沒抵減720元的呢？2022年表感覺修改不了，沒有地方修改

老師您好，我這邊是個(gè)商貿(mào)企業(yè)，是從農(nóng)戶手里收購雞蛋，然后賣給一個(gè)食品加工企業(yè)，而且這個(gè)食品加工企業(yè)必須要我開專票給他，我現(xiàn)在該怎么處理，如果申請(qǐng)小規(guī)模納稅人的話征收率是不是就是1%？進(jìn)項(xiàng)該怎么取得？如果申請(qǐng)一般納稅人打話是不是就是9%？進(jìn)項(xiàng)是不是開收購發(fā)票就可以？

老師好，請(qǐng)幫個(gè)忙，我家食品生產(chǎn)公司小規(guī)模納稅人，0稅率。金蝶軟件記賬，成立半年左右。公司采購的原材料原會(huì)計(jì)都直接記在了生產(chǎn)成本里了。產(chǎn)成品也沒有庫存，生產(chǎn)多少不知道，用料多少不知道。所以我只能把生產(chǎn)成本里的原材料都算進(jìn)去?，F(xiàn)在有如下數(shù)據(jù)，主營業(yè)務(wù)成本：鴨蛋6248元，煎餅590.4.雞蛋6794元，白糖4108元。生產(chǎn)成本基本生產(chǎn)成本7837元，輔助生產(chǎn)成本23705元，主營業(yè)務(wù)收入面包1261，粽子66720元，小程序平臺(tái)1846.2,元，煎餅1030，鴨蛋12784元，雞蛋9006元，白糖4108元。營業(yè)外收入：1691元。其中鴨蛋，煎餅，雞蛋，白糖是庫存商品，我們外購的，已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售費(fèi)用。粽子和面包是我們自己生產(chǎn)的。我是會(huì)計(jì)小白一個(gè)，月末結(jié)賬這塊我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？還請(qǐng)老師詳細(xì)指導(dǎo)。借貸方向金額。必感謝，感謝老師不吝賜教！

請(qǐng)問老師，公司本來是6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)公司，現(xiàn)在如果加入設(shè)備銷售的話，是不是就是有兩個(gè)稅率了？那一個(gè)合同里面如果有設(shè)備銷售和后期維護(hù)服務(wù)的話，要怎么做賬？

老師，我們前會(huì)計(jì)說開票只能開13%和6%，所以我們之前開米面糧油以前開13%的稅率，感覺以前13%稅率的稅收分類不太符合稅收分類，(例如就是雞蛋，我們之前沒開過，現(xiàn)在經(jīng)營需要開，但是這個(gè)稅收分類是禽畜類產(chǎn)品，普票是免稅的專票是9%，開不出來13%的)所以想問問您我們到底能不能開9個(gè)點(diǎn)或者免稅這種稅收分類項(xiàng)目內(nèi)容