老師，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)2024年的年報(bào)，固定資產(chǎn)折舊是259821.8元，我們?nèi)ツ旯潭ㄙY產(chǎn)154383.22元，我們?nèi)ツ甑墓潭ㄙY產(chǎn)一次性扣除，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)年報(bào)的固定資產(chǎn)怎么填了？我弄了好久都沒(méi)有填對(duì)
你好，是2024年買(mǎi)來(lái)的固定資產(chǎn)，然后2024年你需要一次抵扣所得稅是這個(gè)意思嗎？
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老師，請(qǐng)問(wèn):500萬(wàn)以下固定資產(chǎn)，去年3月入賬固定資產(chǎn)，我在去年4月一次性剔除殘值計(jì)提了折舊，在今年進(jìn)行匯算清繳時(shí)填寫(xiě)了資產(chǎn)折舊調(diào)整表中的500萬(wàn)元以下設(shè)備器具一次性扣除一行，請(qǐng)問(wèn)有問(wèn)題嗎？
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老師，有兩個(gè)問(wèn)題，1請(qǐng)問(wèn)下按照稅收一般規(guī)定計(jì)算折舊，這里應(yīng)該怎么填？2我今年購(gòu)入的固定資產(chǎn)是4142472.96賬載折舊里今天的固定資產(chǎn)折舊是329540.55里面還有938450.76是去年做了固定資產(chǎn)一次性扣除的資產(chǎn)今年的折舊，這樣對(duì)嗎？
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老師，2018年，我們有一項(xiàng)固定資產(chǎn)一次性扣除了，2021年的匯算清繳怎么填寫(xiě)固定資產(chǎn)啊，幫我看一下填的對(duì)不對(duì)唄
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老師，請(qǐng)問(wèn)，我公司20年做了固定資產(chǎn)的一次性扣除，去年過(guò)固定資產(chǎn)的賣(mài)掉了一些，去年賣(mài)掉的固定資產(chǎn)后月就沒(méi)有計(jì)提折舊了，現(xiàn)在在匯算清繳，那現(xiàn)在做調(diào)增，我按照去年22年實(shí)際計(jì)提的折舊調(diào)增嗎？
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你好老師，我公司只有一臺(tái)2023年采購(gòu)固定資產(chǎn)14000元，2024年1月-5月折舊金額5000元，2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元，賬面沒(méi)有固定資產(chǎn)余額了，請(qǐng)問(wèn)2024年匯算清繳，資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)表格，資產(chǎn)原值，本年折舊攤銷(xiāo)，資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
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老師，我將3月即征即退銷(xiāo)售額合并到一般項(xiàng)目銷(xiāo)售額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額也合并，進(jìn)項(xiàng)稅額也合并，第30欄有個(gè)本期繳納上期應(yīng)納稅額有數(shù)據(jù)，且第30欄匯總到27欄，這個(gè)數(shù)據(jù)我在更改報(bào)表的時(shí)候需要更改嗎？
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老師你好，企業(yè)匯算清繳補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)，是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
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是的，但是我這個(gè)表上怎么沒(méi)提現(xiàn)扣除了？
還有一張表沒(méi)有發(fā)了
上面固定資產(chǎn)的明細(xì)找到，然后再找下面500萬(wàn)一次抵扣所得稅的那一行。這兩行同時(shí)填寫(xiě) 填寫(xiě)一樣的，除了第6列，第6列有一行它是填寫(xiě)不了的。 然后第一列填寫(xiě)原值。 第二列填寫(xiě)賬上折舊的金額。 第三列填寫(xiě)和第二列填寫(xiě)一樣的。 第四列填寫(xiě)原值 第五列填寫(xiě)一次折舊的金額。 第六列填寫(xiě)一個(gè)月折舊的金額， 第8列填寫(xiě)和第三列一樣的
老師，第三列不是填寫(xiě)全部累計(jì)折舊的金額嗎？
你當(dāng)年買(mǎi)來(lái)的，以前年度也沒(méi)有折舊呀。
你肯定是2024年才買(mǎi)來(lái)的不是嗎？
老師，我們2024年之前還有其他的固定資產(chǎn)，其他的固定資產(chǎn)去年折舊是259821.8元，現(xiàn)在2024年買(mǎi)的固定資產(chǎn)要一次性扣除不知道怎么填了？
其他的固定資產(chǎn)你再單獨(dú)填寫(xiě)就是再加上去 你這一個(gè)會(huì)填寫(xiě)了，然后再加上以前年度的就是了。
老師，還是不懂了，有視頻講解嗎？
你可以去看匯算的課程，沒(méi)有單獨(dú)的講解