老師你好！開了紅字發(fā)票，退回庫存商品和成本時，是直接做相應(yīng)的負(fù)數(shù)憑證，還是借：庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本（負(fù)數(shù)）
借：庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本（負(fù)數(shù)）
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老師，銷售退回，退回的比預(yù)計負(fù)債多，多退回的貨借：庫存商品 貸：應(yīng)收退貨成本 再去沖主營業(yè)務(wù)成本 還是直接沖主營業(yè)務(wù)成本
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老師，銷售退回，退回的比預(yù)計負(fù)債多，多退回的貨借：庫存商品 貸：應(yīng)收退貨成本 再去沖主營業(yè)務(wù)成本 還是直接沖主營業(yè)務(wù)成本
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請問公司去年虛擬暫估原料生產(chǎn)入庫，開票銷售，今年開紅字銷售發(fā)票，紅沖收入的時候，也要紅沖成本吧，按正常結(jié)轉(zhuǎn)成本一直紅沖到原材料，對嗎，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫存商品負(fù)數(shù)，借庫存商品負(fù)數(shù)貸生產(chǎn)成本，借生產(chǎn)成本負(fù)數(shù)貸原材料，借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估。
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老師：你好！銷售退貨，拆出的配件退貨給供應(yīng)商，開紅字發(fā)票，因為已經(jīng)是領(lǐng)用了的，可以直接沖庫存商品的價值嗎？借：庫存商品負(fù)數(shù)，進(jìn)項負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款
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請問，自制產(chǎn)品成本還沒出來，已收款開票，我暫估成本是直接做一步，借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品，這樣嗎？只做一步庫存商品不是負(fù)數(shù)了嗎？
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完了，之前都是做了負(fù)數(shù)，是不是要全部沖紅調(diào)回來呀！老師
可以不調(diào)整了，只要報表數(shù)無問題，能正常取數(shù)
老師主營業(yè)務(wù)成本是不是不能在貸方呢
是的，在借方紅字，是便于軟件取數(shù)，不是說該分錄不對
好的，謝謝老師
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！