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申報(bào)表體現(xiàn)：外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)退稅勾選后，填《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》第 26 欄（本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣），申報(bào)退稅時(shí)轉(zhuǎn)至第 28 欄（按稅法不允許抵扣）。賬務(wù)處理：勾選時(shí)：借庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi) - 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款 / 應(yīng)付賬款；申報(bào)退稅：借應(yīng)收出口退稅款，貸應(yīng)交稅費(fèi) - 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額；收退稅時(shí)：借銀行存款，貸應(yīng)收出口退稅款；若有不予退稅（進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi) - 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

2025-06-09

您好，這個(gè)的話，是選擇不退稅的不需要做勾選的，這個(gè)

2024-05-28

同學(xué)你好那就只能做免稅的了 1. 采購(gòu)時(shí)，根據(jù)發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)數(shù)：借：原材料貸：應(yīng)付帳款 2. 出口時(shí)，按取得收入借：應(yīng)收收款貸：產(chǎn)品銷(xiāo)售收入——出口貨物收入 (2)企業(yè)既有出口又有內(nèi)銷(xiāo)的，應(yīng)分別核算出口貨物和內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售額、進(jìn)項(xiàng)稅額，屬出口貨物的，按(1)條規(guī)定處理，屬內(nèi)銷(xiāo)貨物的，在購(gòu)進(jìn)原材料時(shí) 借：原材料應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸：銀行存款銷(xiāo)售時(shí)：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅金) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷(xiāo)收入 (3)既有出口貨物又有內(nèi)銷(xiāo)貨物，如不能分別核算進(jìn)項(xiàng)稅額的(注：銷(xiāo)售額必須分別核算)，在購(gòu)進(jìn)時(shí)按全部進(jìn)項(xiàng)稅額，作如下分錄：借：原材料貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 銀行存款月未計(jì)算出出口貨物不予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額從“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”帳戶轉(zhuǎn)出，計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”作如下分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (4)出口按規(guī)定不予免征增值稅的貨物或銷(xiāo)售給其他企業(yè)出口的，視同內(nèi)銷(xiāo)貨物處理

2021-06-29

退稅的話，肯定需要認(rèn)證啊。必須進(jìn)項(xiàng)比銷(xiāo)項(xiàng)多，才可以退

2022-08-12

同學(xué)你好需要處理的哦? 做免稅的就行了 1. 采購(gòu)時(shí)，根據(jù)發(fā)票上價(jià)稅合計(jì)數(shù)：借：原材料貸：應(yīng)付帳款 2. 出口時(shí)，按取得收入借：應(yīng)收收款貸：產(chǎn)品銷(xiāo)售收入——出口貨物收入 (2)企業(yè)既有出口又有內(nèi)銷(xiāo)的，應(yīng)分別核算出口貨物和內(nèi)銷(xiāo)貨物的銷(xiāo)售額、進(jìn)項(xiàng)稅額，屬出口貨物的，按(1)條規(guī)定處理，屬內(nèi)銷(xiāo)貨物的，在購(gòu)進(jìn)原材料時(shí) 借：原材料應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 貸：銀行存款銷(xiāo)售時(shí)：借：銀行存款貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅金) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷(xiāo)收入 (3)既有出口貨物又有內(nèi)銷(xiāo)貨物，如不能分別核算進(jìn)項(xiàng)稅額的(注：銷(xiāo)售額必須分別核算)，在購(gòu)進(jìn)時(shí)按全部進(jìn)項(xiàng)稅額，作如下分錄：借：原材料貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金) 銀行存款月未計(jì)算出出口貨物不予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額從“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”帳戶轉(zhuǎn)出，計(jì)入“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”作如下分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) (4)出口按規(guī)定不予免征增值稅的貨物或銷(xiāo)售給其他企業(yè)出口的，視同內(nèi)銷(xiāo)貨物處理

2021-06-29