老師，我們是一般納稅人，公司的車(chē)新買(mǎi)幾個(gè)月被員工開(kāi)車(chē)不小心發(fā)生事故，然后報(bào)廢了，報(bào)廢款收到400，拖車(chē)以及辦理報(bào)廢手續(xù)公司付出去600元，員工賠償90000元，賠償款員工還沒(méi)辦法一次性付清，月月從工資扣除，車(chē)輛購(gòu)買(mǎi)時(shí)有抵扣進(jìn)項(xiàng)，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在賬怎么處理合適？分錄怎么寫(xiě)？這種情況報(bào)廢款400元和員工賠償款90000需要繳納增值稅嗎？如果報(bào)稅，這90000元是一次性報(bào)，還是？報(bào)廢款和員工個(gè)人賠償款未開(kāi)票報(bào)稅是填寫(xiě)在13%稅率貨物以及加工修理修配勞務(wù)那申報(bào)嗎

老師，假設(shè)一個(gè)固定資產(chǎn)原值2萬(wàn)，使用5年，無(wú)殘值，每個(gè)月都計(jì)提折舊，5年后折舊完畢。由于這個(gè)東西是2001年購(gòu)置，2011年前仍為手工賬。在并入賬套時(shí)。累計(jì)折舊數(shù)無(wú)此固定資產(chǎn)的數(shù)。報(bào)廢申請(qǐng)已通過(guò)，但是還沒(méi)處置噢，錯(cuò)誤做賬借固定資產(chǎn)清理2萬(wàn)，貸固定資產(chǎn)2萬(wàn)。主要是因?yàn)槟壳柏?cái)務(wù)報(bào)表上的累計(jì)折舊數(shù)不含此固定資產(chǎn)原先計(jì)提的折舊。那等到處置變賣(mài)這個(gè)東西時(shí)，賣(mài)了1000元（稅后）我應(yīng)該怎么做分錄呢？就是如何調(diào)整?

老師好，企業(yè)所得稅年度關(guān)聯(lián)交易財(cái)務(wù)狀況分析表（報(bào)告企業(yè)個(gè)別報(bào)表信息G113010） 1、國(guó)企母子公司存在工程項(xiàng)目 開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，但是會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入，做的是母子公司往來(lái)核算，這個(gè)需要再這個(gè)表里體現(xiàn)收入嗎 2、國(guó)企母子公司的房租收入，開(kāi)具了增值稅發(fā)票，會(huì)計(jì)上確認(rèn)了收入，這部分需要填報(bào)嗎， 3、還需要一個(gè)劃分標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 怎么填報(bào)呢 這個(gè)表填完后稅務(wù)會(huì)和什么表關(guān)聯(lián)上，會(huì)有什么問(wèn)題產(chǎn)生嗎？ 以上問(wèn)題麻煩老師幫忙解答一下，謝謝

郭老師，郭老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我們今年審計(jì)了，審計(jì)目的提前協(xié)商好的，賬務(wù)+內(nèi)控管理+財(cái)稅合規(guī)還有明年企業(yè)可能會(huì)拆遷，有什么好的方式可以合計(jì)規(guī)避企業(yè)所得稅？現(xiàn)在報(bào)表和賬務(wù)都審?fù)炅?，這個(gè)如何規(guī)避所得稅，審計(jì)說(shuō)，一時(shí)半時(shí)出不來(lái)方案，現(xiàn)在又給我說(shuō)，這個(gè)問(wèn)題只能口頭給我說(shuō)，這樣怎么可以，？我說(shuō)，你可以不寫(xiě)進(jìn)報(bào)告里面，但是需要有文字性的東西？這種敏感問(wèn)題，稅務(wù)所都是口頭說(shuō)嗎？老師，我的要求過(guò)分嗎

老師，固定資產(chǎn)的殘值，如何單位審批做報(bào)廢報(bào)告，報(bào)告什么樣的，需要寫(xiě)明什么嗎，是不是就公司自己寫(xiě)個(gè)此設(shè)備已報(bào)廢蓋個(gè)公章？要不要誰(shuí)簽字？這個(gè)殘值報(bào)廢的分錄怎么寫(xiě)呢老師，弄了這個(gè)報(bào)告就可以所得稅稅前扣除了是吧？