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Q

#提問#老師，沒有折舊完的固定資產(chǎn)報廢，稅務(wù)怎么處理？

2025-06-08 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-06-08 15:32

你好同學(xué) 如果是正常報廢，借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn)

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快賬用戶1793 追問 2025-06-08 15:33

報廢要啥資料？

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齊紅老師 解答 2025-06-08 15:33

有收入的：借：銀行存款? ?貸：固定資產(chǎn)清理 最后差額計入營業(yè)外收入? 或營業(yè)外支出

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快賬用戶1793 追問 2025-06-08 15:34

賬是這樣做，但報稅咋弄？

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齊紅老師 解答 2025-06-08 15:35

報廢只需要把處理的過程中的報廢申請單、收入、費用，發(fā)票等保存就可以。 年底匯算時，如果是損失需要填寫105090表。如果沒有稅款差異，正常處理就可以。

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快賬用戶1793 追問 2025-06-08 15:39

哦，這樣啊，好的，謝謝啦

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齊紅老師 解答 2025-06-08 15:45

好的同學(xué)，客氣了，祝學(xué)習(xí)愉快

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你好同學(xué) 如果是正常報廢，借：固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸：固定資產(chǎn)
2025-06-08
借：營業(yè)外支出? ????? 累計折舊 貸：固定資產(chǎn)
2024-08-30
你好！這個是 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸：固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借：固定資產(chǎn)清理 貸：銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借：銀行存款/原材料等 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2024-05-31
你好，這個你正常做固定資產(chǎn)清理就行了。
2025-03-10
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借營業(yè)外支出 貸固定資產(chǎn)清理
2021-09-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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