老師，跟你咨詢一下，我們現(xiàn)在實施項目按項目經(jīng)理模式，給他們實施業(yè)務(wù)包干，一次給項目備用金，但是實際實施的時候有些錢是沒有花完的，這個錢也是不退的，算項目人員他們的獎金，只要他們拿備用金相等金額的發(fā)票報銷，沒花的錢在報銷的時候怎么分配呢？或則是像我們這樣項目包干，怎么處理這一塊的費用更好呢？

老師，請問去年做賬計提收入成本時沒有開票但是稅額是計提到銷項稅額，而非待轉(zhuǎn)銷項稅額，即：借 應(yīng)收帳款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額。但是實際發(fā)票是今年最近才開的？去年報稅應(yīng)該是按照實際開票報的，且發(fā)票金額比去年計提部分還多這樣的話，需要調(diào)整賬務(wù)嗎？如果需要調(diào)怎么調(diào)整好呢？

#提問#老師好，當(dāng)月發(fā)生的費用，是公司員工墊會的，三個月后才報銷。那么是當(dāng)月應(yīng)該拿 到相關(guān)發(fā)票入賬，掛其他應(yīng)付款，待三個月后報銷時再寫報銷單嗎，然后貼回去嗎

老師好，業(yè)務(wù)實際花費是餐飲，但是后面貼的發(fā)票什么都有，快遞費都被貼后面了，出納不是專業(yè)人員，是其他人兼職的，也不問我，就給報銷了，現(xiàn)在我收到這樣單據(jù)，是按照餐費入賬，還是按發(fā)票內(nèi)容入賬，有個餐費清單的，這個怎么做賬

老師，請問十一月份公司員工支付的網(wǎng)費，還有招待費，發(fā)票都是開的十一月份的，但是找公司報銷是十二月報銷的，那我是應(yīng)該怎么記賬？直接記借業(yè)務(wù)招待費，待銀行存款嗎？還是發(fā)票日期11月先記一個借業(yè)務(wù)招待費，貸其他應(yīng)付款，然后十二月報銷當(dāng)天再沖調(diào)其他應(yīng)付款呢？