老師，您好！我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè)，現(xiàn)在租賃了15年的一個大樓，準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間預(yù)算費(fèi)用達(dá)到幾千萬，我把這些費(fèi)用做到“長期待攤費(fèi)用”里面合適不？工期半年，結(jié)束后應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪個科目里？工期結(jié)束才做攤銷嗎？
可以的，還是做長期待攤費(fèi)用 完工之后，也是長期待攤費(fèi)用 完工的次月開始分?jǐn)?，最低分?jǐn)?年
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老師 ，前兩天專管員要過去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開始，是分公司，公司做民宿，就是三個公司的業(yè)務(wù)，我們稅務(wù)賬只有一家就是咨詢服務(wù)，就是公司收毛坯房裝修，然后運(yùn)營出租出去，我們稅務(wù)賬這塊兒就是每單業(yè)務(wù)只收1000元服務(wù)費(fèi)，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒有裝修公司，所以走公戶轉(zhuǎn)賬的也只是到總部裝修公司公戶，我們稅務(wù)賬只是掛服務(wù)費(fèi)收入和往來，轉(zhuǎn)賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當(dāng)?shù)囟悇?wù)賬只掛收入是一萬六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費(fèi)一共有13萬，專管員找我就是費(fèi)用大，了解業(yè)務(wù)，說裝修這塊兒要報驗(yàn)要給當(dāng)?shù)亓舳?，不然要稽核，總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當(dāng)?shù)?，總部只是代收，讓?dāng)?shù)厝ソ唬蚁肓讼敫杏X總監(jiān)應(yīng)該是應(yīng)付專管員，因?yàn)檠b修公司業(yè)務(wù)員工資人事關(guān)系在總部，費(fèi)用走那邊，他轉(zhuǎn)回來我還不是要交所得稅，不過人工材料總部沒走賬，總部年前讓注銷分公司，注冊子公司，在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了，準(zhǔn)備稅務(wù)報到，現(xiàn)在出了這事，我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼，說我們有子公司，要注銷
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老師，您好！我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè)，現(xiàn)在租賃了一個大樓，準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間，發(fā)生的基建費(fèi)用，應(yīng)該怎么做賬？是按商業(yè)會計來做？還是建筑會計來做？
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老師，您好！我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè)，現(xiàn)在租賃了15年的一個大樓，準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間預(yù)算費(fèi)用達(dá)到幾千萬，那這些費(fèi)用我應(yīng)該怎么入賬？
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老師，您好！我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè)，現(xiàn)在租賃了15年的一個大樓，準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間預(yù)算費(fèi)用達(dá)到幾千萬，我把這些費(fèi)用做到“長期待攤費(fèi)用”里面合適不？工期半年，結(jié)束后應(yīng)該轉(zhuǎn)到哪個科目里？工期結(jié)束才做攤銷嗎？
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老師，您好！我們私企是汽車銷售服務(wù)行業(yè)，現(xiàn)在租賃了15年的一個大樓，準(zhǔn)備做汽車城。汽車城在裝修改造期間預(yù)算費(fèi)用達(dá)到千萬，沒有開業(yè)之前所發(fā)生的工地工人工資、水電費(fèi)、400電話費(fèi)等都列入“管理費(fèi)用—開辦費(fèi)”？工程材料款列入“長期待攤費(fèi)用”？這樣做賬合適嗎？
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董老師 您在線嗎？有問題想咨詢～
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老師，一般納稅人，取得的進(jìn)項(xiàng)免稅發(fā)票99200，可以抵扣9個點(diǎn)，能我的入賬成本是多少，還是99200嗎？
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老師，這道題得第二問，我再計算的時候用了最笨的辦法，就是把營業(yè)凈利率總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和權(quán)益乘數(shù)計算出來的，結(jié)果計算結(jié)果和答案不一致，這樣考試的話算不算對呢？
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老師，工期結(jié)束后不轉(zhuǎn)到其他科目嗎？
對的是的，不需要轉(zhuǎn)其他的科目
老師，工程裝修改造期間的費(fèi)用，水電、400電話、工人工資都可以做到里面不？
裝修發(fā)生的費(fèi)用可以的，你得用在這個業(yè)務(wù)支出上才行。
老師，我沒有明白？怎么用在這個業(yè)務(wù)支出上？
你好，就是你這個人工工資是裝修支出的，不是后勤發(fā)生的。
老師，就是改造期間，所用的水電、工人工資不直接做費(fèi)用，做到“長期待攤費(fèi)用”里面，是這樣理解嗎？老師
不是這么理解的，你理解錯了。 如果是籌建期發(fā)生的費(fèi)用，做管理費(fèi)用、開辦費(fèi)， 你涉及到裝修，這個裝修改造金額到較大的做長期待攤費(fèi)用，完工的次月開始分?jǐn)?如果是在籌建期，分?jǐn)偟馁M(fèi)用做管理費(fèi)用、開辦費(fèi)。
老師，我沒有明白籌建期是指哪些費(fèi)用？
企業(yè)在籌建期內(nèi)發(fā)生的開辦費(fèi),包括人員工資、辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、注冊登記費(fèi)等
老師，我在“長期待攤費(fèi)用”下一級增加“改造裝修工程”，把所有的購進(jìn)材料、水電、400電話、人員工資，都做在了里面，是不是這樣不合適？應(yīng)該再下一級再增加其他費(fèi)用？
3級科目自己選擇，有沒有都行。
老師，我還是不太理解？水電費(fèi)和人員工資能不能做到“長期待攤費(fèi)用”？
你好，你改造房屋支出可以，你不知道是什么用在改造之初，就是你改造的時候用電用人。
你沒有人給你施工，他怎么能改造好？
老師，工人工資我就還是正常提取發(fā)放？直接做到“銷售費(fèi)用—工資薪金”里面嗎？
對的是的， 銷售費(fèi)用也不對呀，籌建期的是管理費(fèi)用、開辦費(fèi)。 如果你是建房屋改造房屋發(fā)生的支出，那就是長期待攤費(fèi)用。如果是后勤的話，都是管理費(fèi)用開辦費(fèi)。你現(xiàn)在沒有正常營業(yè)不是嗎？營業(yè)了之后，銷售部門的才做銷售費(fèi)用 如果你現(xiàn)在在籌建期，他是采購部門或者是銷售部門的，財務(wù)人力資源部門的這些做管理費(fèi)用開辦費(fèi)呀。