你好,對(duì)方將發(fā)票紅沖了,就把你之前做的兩筆分錄紅沖就是了?
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請(qǐng)問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
6月份收到一張專票,分錄借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)專票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請(qǐng)問我收到的普通發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票怎么入賬,具體怎么做分錄
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開,請(qǐng)問一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫(kù)存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫(kù)存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
老師,您好!我們?cè)谌ツ?2支付了今年1月和2月的房租,對(duì)方在去年12月給我們開了2張專票。我在12月做的分錄如下: 借:預(yù)付賬款 3000 貸:銀行存款 3000 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2900 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100 貸:預(yù)付賬款 3000 而且這2張票我在12月還抵扣呢,請(qǐng)問以上分錄和在12月抵扣稅的操作是否正確?謝謝!金額我是隨便舉的例
老師,我3月份收到了4-6月費(fèi)用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,借:進(jìn)項(xiàng)稅1 貸:預(yù)估稅額1,4-6月照常計(jì)提費(fèi)用,借:租金2,預(yù)估稅額1,貸:應(yīng)付賬款3,4-6月款項(xiàng)一直未付,在5月對(duì)方將該票沖紅了,我該怎么做會(huì)計(jì)分錄啊,謝謝
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄???
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說,本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
在建工程酒店購(gòu)進(jìn)電梯怎么入賬?
老師好!應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅屬于費(fèi)用類科目嗎?什么時(shí)候借方什么時(shí)候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關(guān)于進(jìn)項(xiàng)稅額/銷項(xiàng)稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個(gè)明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
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好的,謝謝老師,那我按你的把之前原分錄紅沖,那這個(gè)下一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,要怎么做
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了,是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出(是兩碼事)