你好,對(duì)方將發(fā)票紅沖了,就把你之前做的兩筆分錄紅沖就是了?
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對(duì)方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請(qǐng)問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進(jìn)項(xiàng)票已認(rèn)證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯(cuò)誤已沖紅未重開,請(qǐng)問一下,4月份和5月份的會(huì)計(jì)分錄怎么做??老師,需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫(kù)存商品應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫(kù)存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
老師,您好!我們?cè)谌ツ?2支付了今年1月和2月的房租,對(duì)方在去年12月給我們開了2張專票。我在12月做的分錄如下: 借:預(yù)付賬款 3000 貸:銀行存款 3000 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 2900 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100 貸:預(yù)付賬款 3000 而且這2張票我在12月還抵扣呢,請(qǐng)問以上分錄和在12月抵扣稅的操作是否正確?謝謝!金額我是隨便舉的例
老師,我3月份收到了4-6月費(fèi)用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,借:進(jìn)項(xiàng)稅1 貸:預(yù)估稅額1,4-6月照常計(jì)提費(fèi)用,借:租金2,預(yù)估稅額1,貸:應(yīng)付賬款3,4-6月款項(xiàng)一直未付,在5月對(duì)方將該票沖紅了,我該怎么做會(huì)計(jì)分錄啊,謝謝
老師,我3月份收到了4-6月費(fèi)用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,借:進(jìn)項(xiàng)稅1 貸:預(yù)估稅額1,4-6月照常計(jì)提費(fèi)用,借:租金2,預(yù)估稅額1,貸:應(yīng)付賬款3,4-6月款項(xiàng)一直未付,在5月對(duì)方將該票沖紅了,我現(xiàn)在要補(bǔ)交這筆增值稅,我該怎么做會(huì)計(jì)分錄啊,謝謝
老師,我七月份報(bào)稅,我怎么才知道,我報(bào)的報(bào)表時(shí)間是選擇的對(duì)的呢?在賬套里,萬(wàn)一。我報(bào)的報(bào)表是錯(cuò)誤的,咋辦?就是有什么辦法,你幫我想想,導(dǎo)報(bào)表的時(shí)候,能保證是正確的呢?
老師您好。 我們有個(gè)個(gè)體戶,也是小規(guī)模納稅人。 2季度,收入很多。 但是沒有任何的成本發(fā)票。 現(xiàn)在要交經(jīng)營(yíng)所得稅。 沒有成本,需要繳納不少經(jīng)營(yíng)所得稅。 我希望公司在3季度多要點(diǎn)成本發(fā)票(我們也是真的有支付出去,真的采購(gòu)行為),未來(lái)虧損的話,老板可以拿到個(gè)稅退稅。 但是代賬公司意思是:如果未來(lái)退稅,會(huì)涉及到查賬,會(huì)很麻煩。 所以您看現(xiàn)在我怎樣處理合適啊。。。
請(qǐng)問一下 公司收到醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心打來(lái)的生育津貼300元,這300元公司又打給員工了,這賬務(wù)憑證怎么做啊
企業(yè)網(wǎng)銀年服務(wù)費(fèi)300如何記會(huì)計(jì)分錄?還要分?jǐn)倖?/p>
老師,我們單位買的小汽車8000元,按多少年計(jì)提折舊合適
請(qǐng)問老師有合伙人工資暫時(shí)不發(fā),個(gè)稅報(bào)0收入還是咋
我們超市A超市的貨款是850.35元但是B超市有退貨的也就是供貨商要給B超市給32.8元、兩個(gè)超市對(duì)沖后我一起給供貨商支付817.55元、怎么把A和B超市分開做賬呢
請(qǐng)問,建筑工程的差額票,對(duì)方開多了(原來(lái)分兩個(gè)月的結(jié)算,對(duì)方一次開出來(lái)了),這樣的情況,還是做差額嗎?
公司購(gòu)買的滅火器費(fèi)用計(jì)入什么科目
老師好,公司出國(guó)參展,有政府給的補(bǔ)貼和組委會(huì)補(bǔ)貼2部分組成,參展人員的一切開支路費(fèi)等,需要我司開發(fā)票給組委會(huì)應(yīng)該也是主辦方服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)財(cái)務(wù)怎么處理。
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好的,謝謝老師,那我按你的把之前原分錄紅沖,那這個(gè)下一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,要怎么做
你好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票紅沖了,是做進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),而不是轉(zhuǎn)出(是兩碼事)