你好,長期待攤費(fèi)用改成預(yù)付賬款,其他的正確。長期待餐費(fèi)用是分?jǐn)傄荒暌陨系?,這個(gè)跨年沒超過一年也不需要用這個(gè)科目。
6月份我收到一張專票,分錄是借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)100,借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額10 貸:其他應(yīng)付款110, 7月付款分錄,借:其他應(yīng)付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票,8月我已把抵扣的10元在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 老師,請問我收到普通發(fā)票和紅字發(fā)票怎么做賬分錄
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 銀行存款,貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,借方應(yīng)該是什么科目
老師,我公司12月付了24年Q2的物業(yè)費(fèi)用及房租,會計(jì)分錄:借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款;發(fā)票在1月收到增值稅專用發(fā)票,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)是否可以按照以下分錄做:借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)行 貸 預(yù)付賬款
老師你好,我們24年9月收到的這張發(fā)票并且已經(jīng)在次月進(jìn)行了全額抵扣,加工費(fèi)用也在當(dāng)月結(jié)清,25年2月份的時(shí)候稅務(wù)要求我們進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出,原因是對方法人失聯(lián)稅款未交導(dǎo)致發(fā)票異常,沒辦法我們在二月份進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)額轉(zhuǎn)出,想請問這個(gè)月在記分錄的時(shí)候該怎么做??我當(dāng)時(shí)入賬是做的借:主營成本26460.18 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額3439.82 貸:應(yīng)付賬款29900 借:應(yīng)付賬款29900 貸:銀行存款29900。
老師,您好!我們在去年12支付了今年1月和2月的房租,對方在去年12月給我們開了2張專票。我在12月做的分錄如下: 借:預(yù)付賬款 3000 貸:銀行存款 3000 借:長期待攤費(fèi)用 2900 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 100 貸:預(yù)付賬款 3000 而且這2張票我在12月還抵扣呢,請問以上分錄和在12月抵扣稅的操作是否正確?謝謝!金額我是隨便舉的例
是先結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目,還是先計(jì)提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據(jù)科目余額表出第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,那我科目余額表應(yīng)該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個(gè)公司工作1年半,產(chǎn)生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補(bǔ)償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個(gè)員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個(gè)月的工會經(jīng)費(fèi)忘計(jì)提了 這個(gè)月可以補(bǔ)記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進(jìn)行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認(rèn)收入,成本票要年底收到,暫估的時(shí)候需要暫估原材料,再領(lǐng)用,還是直接借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款暫估
老師您好。我們和一家公司合作做項(xiàng)目,項(xiàng)目分成我們六他們四。合同價(jià)格為49998。他們采購成本為20617.746(含稅價(jià)格) 想問一下凈利潤需要分給他們多少錢?(新手不太會,麻煩老師啦?。?/p>
老師,你好,偶然翻到之前的憑證發(fā)現(xiàn)3月份增值稅減免營業(yè)外收入的會計(jì)憑證比實(shí)際的多記了0.3元,這個(gè)要怎么調(diào)?
老師,公司是做模具的,設(shè)計(jì)部人工資算成本?
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
就是你直接付款的時(shí)候,開了發(fā)票,借預(yù)付賬款, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款, 做這個(gè)就可以了。
但我們的財(cái)務(wù)經(jīng)理要讓我們做到長期待攤費(fèi)用里面
我在12月抵扣了增值稅有問題沒有?
抵扣增值稅沒有問題的,長期代餐費(fèi)用不符合要求,你去看下定義。
對,我知道也不對,之前我就做的預(yù)付賬款,第二個(gè)月就攤到管理費(fèi)用房租
對的是的,按月確認(rèn)管理費(fèi)用。
往來款,她也喜歡用應(yīng)付賬款,每次我做的預(yù)付或者其他應(yīng)收款,她也讓我改成應(yīng)付賬款
可以啊,就是不能用長期代餐費(fèi)用。
唉,我也不好給她爭辯
這個(gè)你自己決定,我們只是給你提個(gè)意見。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。