老師：您好！我是一家一般納稅人企業(yè)，從事建筑安裝行業(yè)，所接項(xiàng)目大部分是外地項(xiàng)目，需要外地預(yù)繳，以前簡易計(jì)稅項(xiàng)目在外地預(yù)繳都是按全額繳納，現(xiàn)在我公司有一個大項(xiàng)目也是按簡易計(jì)稅，但想用差額預(yù)繳的方式，可以嗎？
你好，你有分包合同和分包發(fā)票，就可以
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老師，請問建筑行業(yè)之前增值稅地方預(yù)繳的稅款有留抵的（留抵的是一般計(jì)稅項(xiàng)目稅款），現(xiàn)在我開了簡易計(jì)稅的項(xiàng)目，那么之前留抵的增值稅可以用來抵減這次需要繳納的稅款么，現(xiàn)在要納稅的項(xiàng)目是在公司所在地，不需要預(yù)繳，直接征期申報(bào)就行
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老師您好！建筑總包方在滿足一定條件下（異地預(yù)繳或者簡易計(jì)稅項(xiàng)目）可以差額納稅。但是分包方在上述條件下可否也實(shí)行差額納稅？謝謝！
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老師好！我們公司在異地的工程項(xiàng)目進(jìn)行到一半時，也就是上月給甲方開了部分發(fā)票，這月外賬要求預(yù)繳稅費(fèi)，那么，我是按已開發(fā)票金額預(yù)繳呢？還是按合同總金額預(yù)繳呢？(我們是一般納稅人，一般計(jì)稅)
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老師，我們外地有個簡易計(jì)稅的項(xiàng)目，現(xiàn)在做申報(bào)表的附表一的時候，1、是不是應(yīng)該填在第二大類“簡易計(jì)稅方法計(jì)稅”里面的12欄？2、在附表三的3%征收率的項(xiàng)目的第3、4列，是不是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額；3、附表四里面的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這一項(xiàng)的第2、第4列也是填入我們預(yù)繳的增值稅的金額
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老師請問一下，為了維持企業(yè)納稅信用等級，我們每個月都繳納稅款，這個繳納的稅款是不是包含預(yù)繳的稅款，比如我們在異地有項(xiàng)目，但是是簡易計(jì)征，3個點(diǎn)全部預(yù)繳到異地了，企業(yè)所在地稅務(wù)這邊繳納是0，那么會影響我們納稅等級嗎
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我們小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，收到去年所得稅退款，沒有以前年度損益調(diào)整的話，借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，再借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 對嗎？我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報(bào)表或者現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢
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有分包合同及分包發(fā)票，但第一次外地預(yù)繳是全額繳的，這是第二次預(yù)繳也可以嗎？
你好，是同一個工程嗎
是同一項(xiàng)目
這樣的話，估計(jì)不可以了。
因?yàn)檫@個項(xiàng)目已經(jīng)不是按差額了
假設(shè)這樣可以的話，哪也就是說，我公司可以這個項(xiàng)目選擇差額預(yù)繳，別的簡易計(jì)稅項(xiàng)目也可以不選擇差額預(yù)繳，是嗎？
你好，是的?？梢园错?xiàng)目來。
如果選擇了差額預(yù)繳，哪公司剩下的怎么計(jì)算稅款
你好，剩下的正常交了。在本地正常繳納。
假如開票金額是100萬，不含稅額是970873.79，成本是80萬（含稅價），外地預(yù)繳額=(100萬-80萬）=20萬繳納預(yù)繳款。假設(shè)繳納增值稅5825.24元，哪我公司還是按970873.79*0.03=29126.21元再減去5825.24元還需要補(bǔ)繳23300.97元，是這樣嗎？
你好，是的，就是這樣了。