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演示賬套

Q

老師，零售收入是個(gè)人微信收款，這樣做分錄入賬可以嗎？：一、個(gè)人微信收款后轉(zhuǎn)入公戶銀行 1.?收到零售收入時(shí)（微信收款） - 借：其他貨幣資金-微信賬戶貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 2.?從微信賬戶轉(zhuǎn)入公戶銀行時(shí) - 借：銀行存款貸：其他貨幣資金-微信賬戶二、個(gè)人微信收款但未轉(zhuǎn)入銀行的入賬方式 - 借：其他貨幣資金-微信賬戶貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）第二個(gè)問題:公司交押金到上游公司，押金轉(zhuǎn)貨款分錄:一、支付押金 - 借：其他應(yīng)收款-上游公司（押金）貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金二、押金轉(zhuǎn)為貨款時(shí)的分錄 - 借：應(yīng)付賬款-上游公司（貨款）貸：其他應(yīng)收款-上游公司（押金）如果個(gè)人微信支付貨款: 借，庫存商品應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸:其他貨幣資金-個(gè)人微信麻煩老師幫我看看對不對，謝謝老師

2025-06-04 15:45

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-06-04 15:47

一、零售收入**收款分錄 **收款轉(zhuǎn)公戶：分錄正確，通過 “其他貨幣資金 - **賬戶” 過渡，完整記錄資金流與收入確認(rèn)。 **收款未轉(zhuǎn)公戶：分錄邏輯對，但需留意稅務(wù)申報(bào)，保留收款憑證，避免長期掛賬。二、押金轉(zhuǎn)貨款 & 個(gè)人**付貨款押金轉(zhuǎn)貨款：分錄正確，“其他應(yīng)收款” 轉(zhuǎn) “應(yīng)付賬款” 清晰體現(xiàn)債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)換。個(gè)人**付貨款：若個(gè)人代付（私戶墊資），應(yīng)記 “其他應(yīng)付款 - 個(gè)人”，而非 “其他貨幣資金”（個(gè)人**非公司法定貨幣資金賬戶）；若公司實(shí)際控制個(gè)人**（綁定對公、業(yè)務(wù)專用），可記 “其他貨幣資金”，但需證明賬戶歸屬。關(guān)鍵提醒個(gè)人**收款易觸發(fā)稅務(wù)監(jiān)控，盡量用公司名下賬戶，或收款后及時(shí)轉(zhuǎn)公戶并備注；私戶付貨款需補(bǔ)代付協(xié)議，證明業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，避免進(jìn)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。

快賬用戶5985 追問 2025-06-04 15:51

謝謝老師回復(fù)和提醒，了解了

快賬用戶5985 追問 2025-06-04 15:52

老師，那個(gè)人微信收的款，直接支付貨款了，掛其他應(yīng)付款個(gè)人，形成的這個(gè)負(fù)債怎么平呢

齊紅老師解答 2025-06-04 15:58

借其他應(yīng)付款貸銀行存款

快賬用戶5985 追問 2025-06-04 16:09

謝謝老師

齊紅老師解答 2025-06-04 16:11

滿意請給五星好評，謝謝

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