題目：本月派銷售部兩名員工出差，本次出差費(fèi)用由其中一名員工墊付，有一張住宿費(fèi)增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費(fèi)增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票，金額都為833，一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費(fèi)報銷單，怎么寫分錄?。ú唾M(fèi)的增值稅抵扣不了，借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)，1560+660+39.6+833×4-1.09應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額93.6+833x4-1.09x9%貸其他應(yīng)付款，5685.2借其他應(yīng)付款5685.2貸銀行存款5685.2。）擴(kuò)號里是你給我的回答，我按照你回答的填上去，提交沒有分?jǐn)?shù)，提示不對這是你第二次給我的答案（1.報銷差旅費(fèi)分錄借：銷售費(fèi)用—差旅費(fèi)5276借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅）369.6貸：其他應(yīng)付款—員工5645.62.支付墊付資金分錄借：其他應(yīng)付款—員工5645.6貸：銀行存款5645.6關(guān)鍵調(diào)整：餐費(fèi)全額計入費(fèi)用（含稅額），不抵扣進(jìn)項稅；火車票按票面金額÷1.09×9%算進(jìn)項稅，差額計入費(fèi)用。）這個銀行存款就和銀行回單對不上了啊

民辦非企業(yè)地址變更時，“履行內(nèi)部程序”處寫什么，沒有開理事會，個人開的舞蹈培訓(xùn)班

題目:本月派銷售部兩名員工出差，本次出差費(fèi)用由其中一名員工墊付，有一張住宿費(fèi)增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費(fèi)增值稅發(fā)票金額660稅額39.64張火車票，金額都為833，一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2-張差旅費(fèi)報銷單，怎么寫分錄啊(餐費(fèi)的增值稅抵扣不了，借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)，1560+660+39.6+833×4÷1.09應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額93.6+833×4÷1.09×9%貸其他應(yīng)付款，5685.2借其他應(yīng)付款5685.2貸銀行存款5685.2。)擴(kuò)號里是你給我的回答，我按照你回答的填上去，提交沒有分?jǐn)?shù)，提示不對

老師，子公司是獨(dú)立法人，以前的合同是跟母公司簽的，但現(xiàn)在子公司付款，這個合理嗎？

您好老師，我們公司是賣中藥飲片的，有兼職的業(yè)務(wù)員高價銷售貨物，老板要給他們返款，說讓財務(wù)辦個單位結(jié)算卡，然后取現(xiàn)給這些人或者用結(jié)算卡轉(zhuǎn)給這些私人，這樣做有沒有風(fēng)險，會不會違法

包工頭個人代開建筑服務(wù)發(fā)票 有沒有單月限額或者每年限額這一說

本月派銷售部兩名員工出差，本次出差費(fèi)用由其中一名員工墊付，有一張住宿費(fèi)增值稅發(fā)票金額1560稅額93.6餐費(fèi)增值稅發(fā)票金額660稅額39.6都是專用發(fā)票和4張火車票，金額都為833，一張轉(zhuǎn)給員工的銀行回單5685.2和一張差旅費(fèi)報銷單，怎么寫分錄啊，老師你上回給我寫的那個不對，得分沒有分

老師，注冊資金增資需要準(zhǔn)備什么資料，那些流程

公司想增加物流這個經(jīng)營范圍，流程和注意事項可以說一下嗎

老師，您現(xiàn)在的意思就是按31天算了，那么肯定是錯的，因為不按公式算的話按照實際情況就是3000?500?1033603