老師，匯算清繳暫估調(diào)增成本交了企業(yè)所得稅了，現(xiàn)在又提供暫估成本發(fā)票還能申請退稅嗎？
您好，不建議了，這種怕稅務(wù)局查賬
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Q
公司有暫估一些暫估成本和預(yù)提了一些費用，所得稅匯算清繳時做的納稅調(diào)增，交了所得稅了，那暫估的成本和預(yù)提的費用怎么做賬務(wù)處理？
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Q
請問老師，21年暫估成本費1萬到，22年報21年匯算清繳的時候由于成本票提供不了。報匯算清繳的時候直接調(diào)增了1萬也補交了所得稅，現(xiàn)在我要怎么在22年里把暫估的1萬給平掉
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Q
之前暫估了成本，現(xiàn)在匯算清繳時要把暫估的成本沖掉補交企業(yè)所得稅，那需要調(diào)整財務(wù)報表嗎，怎么做賬務(wù)處理
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Q
2023年暫估了成本，2024年做企業(yè)所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)2023年的成本暫估少了，我現(xiàn)在可以補提2023成本暫估嗎
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Q
老師你好，現(xiàn)在給小規(guī)模公司做匯算清繳，23年12月開了發(fā)票，當(dāng)時老板想要交企稅要做盈利所以就沒有暫估成本，是在24年1月暫估成本?，F(xiàn)在成本票已經(jīng)提供回來了，請問現(xiàn)在做23年匯算清繳需要把1月暫估成本剔除出來嗎？
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好的，謝謝老師！
那收到的暫估成本發(fā)要怎么入賬好？分錄怎么寫？老師？
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款-暫估
發(fā)票沒沖完暫估成本，剩下的暫估成本還需沖紅嗎？匯算已經(jīng)調(diào)增了
要的，要不然這個應(yīng)付賬款-暫估就會有余額
好的，謝謝老師！
不客氣，很高興幫你