老師您好！請(qǐng)問(wèn)一下。比如我公司是小規(guī)模，去年年底暫估成本10萬(wàn)元，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款10萬(wàn)。在今年匯算清繳之前收到了發(fā)票。借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-10（紅沖），貸：應(yīng)付賬款-10萬(wàn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn)，貸：應(yīng)付賬款10萬(wàn)。借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10，貸：應(yīng)付賬款10，這樣做對(duì)嗎？

21年年初我司借A公司商票50萬(wàn)一張，年底兌付的時(shí)候沒(méi)有款無(wú)法兌付，今年跟A打官司強(qiáng)制兌付，本月收到了法院電匯50萬(wàn)。因?yàn)榈⒄`了半年這個(gè)款用不上了，想再退回給A，但是A賬戶被封原路退回不了，想通過(guò)B公司代還。 請(qǐng)問(wèn)老師：1.當(dāng)初借款 借應(yīng)收票據(jù) 貸其他應(yīng)付款-A那么本月收到了法院匯的50萬(wàn)怎么沖賬？ 2.想通過(guò)B公司代50萬(wàn)的話，程序合理嗎？需要怎么做賬和操作？ 謝謝老師！

老師好，我公司與客戶都相互采購(gòu)雙方的貨。這邊我11月開出電子商業(yè)匯票10萬(wàn)給客戶，客戶那邊12月收到匯票后又背書給我這邊，那我這邊11月對(duì)賬應(yīng)付賬款已經(jīng)減了10萬(wàn)，我12月是要加10萬(wàn)應(yīng)付賬款還是不管這筆(我開出去匯票給對(duì)方可對(duì)方又背給我）沒(méi)遇到過(guò)咋處理這個(gè)賬，麻煩老師幫我解答一下，謝謝老師哦

7月31號(hào)收到30萬(wàn)貨款，沒(méi)有給人家發(fā)貨呢 也沒(méi)給人家開發(fā)票 借銀行存款30萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款商家30萬(wàn) 應(yīng)收賬款是否合適 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便總部替分公司給商家開發(fā)票（可能會(huì)變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬(wàn)呢） 借應(yīng)收賬款總部10萬(wàn)（每天限額不能超過(guò)10萬(wàn)） 貸應(yīng)收賬款總部10萬(wàn) 8月說(shuō)是這月正常做賬 9月分公司在注銷了 那還有20萬(wàn)說(shuō)是不用轉(zhuǎn)給總部錢 不讓總部代開發(fā)票了應(yīng)該 這月應(yīng)該分公司自己開給客戶 那會(huì)計(jì)分錄怎么寫？老師 寫會(huì)計(jì)分錄 說(shuō)其他的不要評(píng)論謝謝

7月31號(hào)收到30萬(wàn)貨款，30萬(wàn)貨款沒(méi)有給人家發(fā)貨 7月也沒(méi)給人家開發(fā)票 借銀行存款30萬(wàn) 貸應(yīng)收賬款商家30萬(wàn) 應(yīng)收賬款是否合適 分公司注銷前轉(zhuǎn)給總部方便總部替分公司給商家開發(fā)票（可能會(huì)變成還總部欠款的錢 之前欠總部30多萬(wàn)呢） 借應(yīng)收賬款總部10萬(wàn)（每天限額不能超過(guò)10萬(wàn)） 貸應(yīng)收賬款總部10萬(wàn) 8月說(shuō)是這月正常做賬 9月分公司在注銷了 那還有20萬(wàn)說(shuō)是不用轉(zhuǎn)給總部錢 不讓總部代開發(fā)票了應(yīng)該 這月應(yīng)該分公司自己開給客戶 那會(huì)計(jì)分錄怎么寫？老師 寫會(huì)計(jì)分錄 說(shuō)其他的不要評(píng)論謝謝