老師，我上個(gè)月購進(jìn)一批藥品，因?yàn)榘l(fā)票沒有回來，先做暫估入庫，入庫時(shí)因?yàn)橛腥霂靻?，所以就按照入庫單錄入了?shù)量、單價(jià)、金額。這個(gè)月發(fā)票開回來了，紅沖上個(gè)月暫估入庫，錄完與上個(gè)月暫估相同的會(huì)計(jì)分錄紅字保存時(shí)顯示：核算的單價(jià)不能小于零，這個(gè)是什么原因？紅沖暫估必須要做相同會(huì)計(jì)分錄紅字負(fù)數(shù)嗎？

去年九月的專用發(fā)票當(dāng)時(shí)按普票入賬也沒有勾選進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在已經(jīng)跨年了應(yīng)該這么處理？將原分錄沖紅后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣有時(shí)間限制嗎， 還是說360天之內(nèi)有效？

老師，月頭交的電費(fèi)，月底開的發(fā)票（物業(yè)都是月底統(tǒng)一開票），支付電費(fèi)時(shí)直接入費(fèi)用了，發(fā)票開過來就附到當(dāng)時(shí)交費(fèi)單的后面了，這樣可以嗎？還是說必須要先掛預(yù)付賬款，發(fā)票來在入費(fèi)用下預(yù)付款

老師你好，我們?cè)?1月份錯(cuò)多開了一張票，當(dāng)時(shí)在開票軟件點(diǎn)了作廢但沒有成功，直到這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)，于是我今天做了紅沖，但是有一個(gè)問題，紅字發(fā)票是我今天剛開的，那12月份開的紅字發(fā)票可以做到這個(gè)月的分錄里面去紅沖嗎？不然的話我現(xiàn)在做上個(gè)月11月份的賬，上個(gè)月實(shí)際根本就沒有開票收入，而且也沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)，那不就是虛開發(fā)票嗎？月末根本沒法結(jié)轉(zhuǎn)啊，有什么好的解決方法嗎？還是說這個(gè)開錯(cuò)的根本就不算收入，可以不做收入這筆分錄？

我們是一般納稅人建筑公司，為了分期確認(rèn)收入23年1、2、3、4月都給甲方開了發(fā)票，但是甲方閑開的太早了不給掛賬，讓24年元月份以后再開，那我們23年1234月開給甲方的票跨年到24年再作廢可以嗎，還是必須今年開的要在當(dāng)年作廢