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老師您好,請(qǐng)問(wèn)我們公司以融資租賃方式的方式購(gòu)買(mǎi)了一批攪拌車(chē),每月支付部分利息,那所得稅匯算清繳的時(shí)候,利息支出那賬載金額和稅收金額是一樣不?還是說(shuō)需要調(diào)增調(diào)減,有什么標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有呢

2025-05-28 14:41
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-28 14:42

你好,是的,這個(gè)有發(fā)票,就可以直接扣除,不需要調(diào)。

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快賬用戶(hù)6364 追問(wèn) 2025-05-28 14:43

我在網(wǎng)上搜著,好像利率高于銀行的話(huà),需要調(diào)增是嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-28 14:44

你好,是的。不能高于貸款的利率。

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快賬用戶(hù)6364 追問(wèn) 2025-05-28 14:47

那4.5%就算正常唄

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齊紅老師 解答 2025-05-28 14:48

你好,現(xiàn)在沒(méi)有那么高 了。

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快賬用戶(hù)6364 追問(wèn) 2025-05-28 14:50

那這種我們要不要調(diào)增

那這種我們要不要調(diào)增
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齊紅老師 解答 2025-05-28 14:51

你好,嚴(yán)格來(lái)說(shuō)超過(guò)的部分需要調(diào)

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快賬用戶(hù)6364 追問(wèn) 2025-05-28 14:51

那我調(diào)的標(biāo)準(zhǔn)是多少,銀行利率按多少來(lái)

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齊紅老師 解答 2025-05-28 14:52

你好,你們這個(gè)是融資租賃,不是借款??梢园春贤瑏?lái)。只要有發(fā)票就行。借款的話(huà),是3.3%

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快賬用戶(hù)6364 追問(wèn) 2025-05-28 14:53

還有老師,我們有分公司,一共買(mǎi)了80輛攪拌車(chē),其中30輛拉到分公司去運(yùn)輸,每月的還貸發(fā)票全部開(kāi)給總公司這邊,那我全部在這邊計(jì)入費(fèi)用,分公司那邊不計(jì)入費(fèi)用,這樣操作能行嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-28 14:53

你好,這個(gè)分公司跨市區(qū)嗎

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快賬用戶(hù)6364 追問(wèn) 2025-05-28 14:54

跨區(qū)域,分公司在海南,總公司在河北

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齊紅老師 解答 2025-05-28 14:58

你好,這樣的話(huà),估計(jì)稅務(wù)局不會(huì)認(rèn)可了。

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快賬用戶(hù)6364 追問(wèn) 2025-05-28 15:31

您是說(shuō)各記各的費(fèi)用是嗎?開(kāi)票的話(huà),開(kāi)給他們?但是我們最終不是要合并報(bào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-28 15:33

你好,是的。所得稅的時(shí)候,總公司需要合并

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快賬用戶(hù)6364 追問(wèn) 2025-05-28 15:34

那費(fèi)用全記到我們這為什么會(huì)不認(rèn)可呢

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齊紅老師 解答 2025-05-28 15:35

你好,因?yàn)榭缡∫话銜?huì)要求單獨(dú)核算。單獨(dú)交一部分在當(dāng)?shù)?

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