老師你好，我們公司去年給對方開了收入發(fā)票，對方業(yè)務員失職一直拿著發(fā)票沒給財務入賬，那幾天對方財務才看到發(fā)票，由于對方有財務報銷制度，所以去年我們給開的那張收入發(fā)票對方公司沒有入賬，現(xiàn)在讓我們紅沖那張收入發(fā)票，可我們?nèi)ツ暝鲋刀?，企業(yè)所得稅都繳納了，現(xiàn)在匯算清繳也做了，能紅沖這張發(fā)票嗎？對方要求紅沖了再開張一模一樣的出來，這種情況可以嗎？老師
可以的，可以開出來的 ，對你們單位沒有影響
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老師，我想問下，我們是購貨方，11月份對方開了張發(fā)票給我們，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的，要退這筆費用，但是我已經(jīng)抵扣了，所以我開了張紅字信息表給他，發(fā)票也一起退還給他們了，讓他們沖紅，沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我，但是對方現(xiàn)在說紅字發(fā)票是不用給我們的，那我現(xiàn)在沒有發(fā)票，什么都沒有，我可以直接入賬沖紅原來的那張發(fā)票嗎？
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老師你好，去年開的專票對方公司說我們沒得許可證，要求我們公司把發(fā)票沖紅了，款也通過銀行賬戶轉給我們公司了，說的不要求我們開票了，當時我們沖紅后記入的營業(yè)外收入?，F(xiàn)在對方公司又讓我們把發(fā)票開給他，請問還可以開嗎？
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您好，我司是小企業(yè)會計準則的公司，去年發(fā)生業(yè)務收到成本普票并入帳了，今年發(fā)現(xiàn)開票錯誤對方把發(fā)票沖紅了，在五月初還沒申報匯算清繳的時候去稅局對方個人代開了普票回來給我們，對方是個體戶，這樣做也是可以的嗎，那稅務和賬務怎么處理呢
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顧老師：我們23年1月開了張發(fā)票，對方由于對接人離職沒有及時給他們財務做工程款流程，現(xiàn)在對方說這張跨年的發(fā)票他們那邊不能走流程了，對方說還未抵扣，我們能紅沖作廢嗎？但我們23年已經(jīng)做了收入交了稅了
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老師，您好，請問去年收的款項去年也開具了發(fā)票，可是對方?jīng)]有及時報銷，導致不能入賬，現(xiàn)在對方想讓我們重新開具發(fā)票，我們可以紅沖這張發(fā)票重新開具嗎，收入怎么入賬，企業(yè)所得怎么調整，我們是小規(guī)模納稅人，謝謝老師
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老師，跨年了紅沖再開出來這張收入發(fā)票算今年的收入發(fā)票，還是算去年的了
還是以前年度的一正數(shù)一個負數(shù)是0。
這張發(fā)票去年開出來我們就入賬收入了
屬于以前年度的收入，不屬于今年的，和今年沒有關系。
老師，現(xiàn)在紅沖了以后還要開一張和去年一模一樣的收入發(fā)票出來，那這樣正數(shù)發(fā)票算今年的收入發(fā)票還是算去年的了，
那賬怎么調整，需要調整嗎面？匯算清繳需要調整嗎，老師新手小白，沒遇到這種事
去年 建借以前年度損益調整， 應交稅費，應交增值稅銷項。 貸，應收賬款 借應收賬款， 貸以前年度損益調整 應交稅費應交增值稅銷項。
你會算清剿不需要調整，因為一個正數(shù)一個負數(shù)相當于是沒有 想怎么調整
老師，公司是小企業(yè)會計準則
借利潤分配為，分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項。貸，應收賬款 借，應收賬款 貸。利潤分配，未分配利潤 應交稅費應交增值稅銷項。
謝謝老師
不用客氣，工作愉快