老師你好，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題。我們上個(gè)季度給購(gòu)票方開(kāi)具了29萬(wàn)的發(fā)票，但是因?yàn)橐驗(yàn)橐恍┱叩脑颍覀円寻l(fā)票拿回來(lái)紅沖掉。但是對(duì)方以發(fā)票已經(jīng)入賬的理由拒絕了，他說(shuō)我們現(xiàn)在重新開(kāi)給他的發(fā)票，他入不了賬，老師，按照我的想法，就算發(fā)票給回我們，我們本月重新開(kāi)給他，他還是可以入賬的啊，這個(gè)不是可以在做匯算清繳的時(shí)候去處理嗎？而且我們開(kāi)具得去普票發(fā)票，企業(yè)所得稅也是按照季度申報(bào)吖

請(qǐng)問(wèn)老師：我們18年取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票10萬(wàn)（當(dāng)年已入賬），今年查出這張票有問(wèn)題，稅務(wù)稽查局要求我們重新找對(duì)方開(kāi)了一張普通發(fā)票。今天來(lái)電要求我們?nèi)?guó)稅退18年所得稅1萬(wàn)元，我去國(guó)稅，國(guó)稅說(shuō)需要重新填紙質(zhì)的18年所得稅年報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)最后的應(yīng)納稅額是1萬(wàn)呢，還是根據(jù)18年繳納的所得稅額算出差額來(lái)填報(bào)？具體怎么調(diào)整?。恐x謝老師！

老師你好，請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人22年3月5月給購(gòu)買方開(kāi)具3%的稅點(diǎn)，但是現(xiàn)在對(duì)方現(xiàn)在讓重新開(kāi)具專票，他們也沒(méi)有抵扣，開(kāi)具22年3月5月的金額都是一樣的，因?yàn)橘?gòu)買方他們公司換名字了，所以讓我們重新開(kāi)具發(fā)票，我們要繳納重新開(kāi)具專票的稅款嗎？，原來(lái)已經(jīng)申報(bào)已繳納過(guò)稅款。

老師 請(qǐng)問(wèn)一下有一張發(fā)票是去年12月開(kāi)的 已經(jīng)確認(rèn)收入，正常繳納稅款，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們銷售人員沒(méi)有把票給對(duì)方送去，現(xiàn)在對(duì)方要求重新開(kāi)票，請(qǐng)問(wèn)怎么處理？

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)去年收的款項(xiàng)去年也開(kāi)具了發(fā)票，可是對(duì)方?jīng)]有及時(shí)報(bào)銷，導(dǎo)致不能入賬，現(xiàn)在對(duì)方想讓我們重新開(kāi)具發(fā)票，我們可以紅沖這張發(fā)票重新開(kāi)具嗎，收入怎么入賬，企業(yè)所得怎么調(diào)整，我們是小規(guī)模納稅人，謝謝老師