不知道怎么填寫(xiě)企業(yè)年度匯算清繳，在電子稅務(wù)局稅務(wù)，做年度企業(yè)匯算清繳，公司是小規(guī)模，每月只有3個(gè)人社保，去年九月成立的公司，還沒(méi)給三個(gè)人發(fā)過(guò)工資，社保個(gè)稅都按基數(shù)3000申報(bào)的，實(shí)際社?？劭钊ツ暌荒?0321.26，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填寫(xiě)？
沒(méi)發(fā)工資只交社保？那工資個(gè)稅申報(bào)了嗎
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關(guān)于調(diào)整。老師，我司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，當(dāng)月工資是次月計(jì)算和發(fā)放的。做賬時(shí)，一直按照著本月計(jì)提上月的工資社保個(gè)稅，同時(shí)在本月繳納上月的工資社保個(gè)稅。應(yīng)付職工薪酬每個(gè)月都是0。實(shí)際這樣計(jì)提和發(fā)放估計(jì)是有點(diǎn)問(wèn)題。第一，請(qǐng)問(wèn)一直這樣操作的話(huà)，是否可以？是否要把前面的工資個(gè)稅社保在賬務(wù)上調(diào)整？然后按照常規(guī)的操作？第二，扣個(gè)稅系統(tǒng)上，是否需要調(diào)整下？第三，匯算清繳時(shí)，A104000期間費(fèi)用表和A105050職工薪酬支出該如何填寫(xiě)呢？賬載金額和實(shí)際發(fā)生額都是直接按照當(dāng)年的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫(xiě)嘛？還是應(yīng)該進(jìn)行調(diào)整后再申報(bào)??？
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老師 一般納稅人，自產(chǎn)自銷(xiāo)農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入，公司2024年的帳特別亂，基本屬于理不清狀態(tài)，電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù)也是瞎湊的，現(xiàn)在報(bào)年度匯算清繳，我是按照個(gè)稅申報(bào)的工資金額填寫(xiě)職工薪酬這個(gè)表嗎？跟電子稅務(wù)局社保的財(cái)務(wù)報(bào)表有什么邏輯關(guān)系沒(méi)？
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電子稅務(wù)局稅務(wù)，做年度企業(yè)匯算清繳頁(yè)面， 公司是小規(guī)模，每月只有三個(gè)人社保，去年九月成立的公司，還沒(méi)給三個(gè)人發(fā)過(guò)工資，社保個(gè)稅都按基數(shù)3000申報(bào)的，實(shí)際社保扣款，去年一年30321.26，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填寫(xiě)？
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不知道怎么填寫(xiě)企業(yè)年度匯算清繳，在電子稅務(wù)局稅務(wù)，做年度企業(yè)匯算清繳，公司是小規(guī)模，每月只有3個(gè)人社保，去年九月成立的公司，還沒(méi)給三個(gè)人發(fā)過(guò)工資，社保個(gè)稅都按基數(shù)3000申報(bào)的，實(shí)際社?？劭钊ツ暌荒?0321.26，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填寫(xiě)？
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我是小規(guī)模納稅人，稅務(wù)局打電話(huà)說(shuō)7月份收到的票有兩張異常，是我們從個(gè)人手里購(gòu)買(mǎi)的固定資產(chǎn)，他給找人開(kāi)的票，我能否固定資產(chǎn)不開(kāi)發(fā)票，根據(jù)付款憑證暫估入賬，按月計(jì)提折舊，匯算清繳之前收不到發(fā)票就納稅調(diào)增可以嗎？
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老師，公司是制造行業(yè)，目前在建廠，但是目前有培訓(xùn)費(fèi)收入往出開(kāi)票，在建項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣培訓(xùn)費(fèi)收入的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？
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奶茶直營(yíng)門(mén)店1-7月的收入未進(jìn)入公司賬戶(hù)，而是走了法人個(gè)人卡，如果想要規(guī)范起來(lái)。這部分收入要如何合理轉(zhuǎn)入公司賬戶(hù)呢？會(huì)涉及些什么流程？我們是在昆明，不知道當(dāng)?shù)貙?duì)這方面的政策？
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法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶(hù)卡里怎么備注好呢，直接寫(xiě)往來(lái)款還是寫(xiě)清楚法人代墊xx款這樣呢
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財(cái)管：貝塔係數(shù)，衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 中的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？
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為什么所有題目都不提供年金現(xiàn)值指數(shù)或是復(fù)利現(xiàn)值指數(shù)
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有一個(gè)不明白的就是說(shuō)比如無(wú)形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的，然后在會(huì)計(jì)上不用攤銷(xiāo)，而在稅法上需要進(jìn)行攤銷(xiāo)。那就會(huì)需要在當(dāng)期所得稅中進(jìn)行調(diào)減。但是也會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅，調(diào)減了，然后就屬于當(dāng)期所得稅會(huì)減少嗎，然后這個(gè)遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費(fèi)用也就是，那這個(gè)調(diào)減的金額和遞延所得稅費(fèi)用使利潤(rùn)不就減少了兩個(gè)相同的數(shù)字嗎？這樣子不就重復(fù)了嗎？到時(shí)候這個(gè)遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時(shí)候，那本期這個(gè)當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個(gè)遞延所得稅有什么意義嗎？
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老師，我先把人工工資剔除，假設(shè)我這個(gè)月就是車(chē)間的一些制造費(fèi)用呀，然后一些電費(fèi)、水電費(fèi)呀，這些七七八八的車(chē)間的一些。費(fèi)用一個(gè)月在三三萬(wàn)四萬(wàn)塊錢(qián)的樣子，4萬(wàn)塊錢(qián)的樣子，那如果我要攤到一個(gè)工時(shí)上面去，是是除以30天再除以24個(gè)小時(shí)嘛。
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老師，一般納稅人認(rèn)證發(fā)票的步驟： 一個(gè)老師說(shuō)：點(diǎn)擊“我要辦稅”→稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)→發(fā)票業(yè)務(wù)。另一個(gè)老師說(shuō)：我的待辦→發(fā)票業(yè)務(wù)（老師，兩個(gè)老師的步驟不一樣，是因?yàn)閮蓚€(gè)不同的路經(jīng)？還是稅局系統(tǒng)界面有變化？）
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請(qǐng)問(wèn)在網(wǎng)上注銷(xiāo)工商流程步驟是怎么樣的？
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按3000申報(bào)的
那得發(fā)工資才可以 不然工資得調(diào)增
去年一年社?？劭?萬(wàn)多，社保的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額，主要是稅收金額？
稅收金額是可以稅前扣除的金額 是工資哦 是應(yīng)發(fā)工資
你賬上的工資也得發(fā)了 要不然稅收金額就是零了
職工薪酬納稅申報(bào)表里第五個(gè)不是有各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款嗎？這一欄是不是填去年的社保數(shù)據(jù)的？
是的 這個(gè)是企業(yè)承擔(dān)的社保金額
去年一年社?？劭?萬(wàn)多，社保的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額，分別怎么填呢
公司是小規(guī)模，每月只有3個(gè)人社保，去年九月成立的公司，還沒(méi)給三個(gè)人發(fā)過(guò)工資，社保個(gè)稅都按基數(shù)3000申報(bào)的，實(shí)際社?？劭钊ツ暌荒?0321.26，職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表，賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額分別怎么填寫(xiě)？
職工薪酬納稅申報(bào)表里第五個(gè)不是有各類(lèi)基本社會(huì)保障性繳款嗎？這一欄要是填去年的社保數(shù)據(jù)的，填多少呢？
去年一年社?？劭?萬(wàn)多，社保的賬載金額，實(shí)際發(fā)生額，稅收金額，分別怎么填呢
工資確定不發(fā)？社保個(gè)人部分的金額是多少
工資你一共計(jì)提申報(bào)了多少
工資3個(gè)人都按3000申報(bào)的個(gè)稅，申報(bào)也按3000基數(shù)繳納社保，公司沒(méi)發(fā)過(guò)工資，但社保單位和個(gè)人的都是，單位支付的，沒(méi)讓個(gè)人支付
賬載金額是你計(jì)提申報(bào)的金額 實(shí)際發(fā)生額是個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保金額 稅收金額是個(gè)人社保金額 調(diào)增金額是計(jì)提的工資扣除個(gè)人社保金
有真實(shí)工資的下發(fā)的，工資薪金支出，的賬載金額，實(shí)發(fā)金額，稅收金額的分別是什么呢
賬載金額是計(jì)提的工資 實(shí)發(fā)金額是實(shí)際發(fā)的，都發(fā)了就和賬載金額一致 稅收金額就是發(fā)放的金額
實(shí)發(fā)金額是應(yīng)付職工薪酬的借方金額嗎
都發(fā)了就和賬載金額一致什么意思呢
對(duì)的，就是借方發(fā)生額
你都發(fā)完了，不就沒(méi)有調(diào)增的嗎？賬載金額和那個(gè)實(shí)際發(fā)生額不就一致了嗎？
我的去年的，應(yīng)付職工薪酬貸方15萬(wàn)，借方13萬(wàn)，賬載金額，實(shí)發(fā)金額，稅收金額，分別填哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？抱歉我實(shí)在沒(méi)理解
我的去年的，應(yīng)付職工薪酬，工資明細(xì)下面，貸方15萬(wàn)，借方13萬(wàn)，賬載金額，實(shí)發(fā)金額，稅收金額，分別填哪個(gè)數(shù)據(jù)呢？抱歉我實(shí)在沒(méi)理解
賬載金額15萬(wàn) 實(shí)際發(fā)生額13萬(wàn) 稅收金額13萬(wàn)