你好,可以先不入庫的
老師,您好,購買方已抵扣購進商品,后期退貨。庫存商品做借方負數(shù)還是做貸方正數(shù)。 購進:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:預付賬款 退貨:借:預付賬款 (正數(shù))庫存商品(負數(shù))貸:應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))這樣做對嗎?
用于簡易計稅項目的進項稅額不可抵扣需要轉(zhuǎn)出 我做賬時是購進時就做 借:庫存商品 借:進項稅額 貸:應付賬款 借:庫存商品 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 還是購進時先不轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候再 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 貸:進項稅額轉(zhuǎn)出 這兩種都可以嗎?
老師您好, 1.如果本月賣出的庫存商品少,進的原材料多,還需要繳納增值稅嗎? 2.如果下月賣出的庫存商品多進的原材料少,那么銷項稅會抵扣上個月的進項稅嗎? 3.銷項稅與進項稅的抵扣是按月度、季度或年度進行的?或是每月抵扣每月的,不積累?
供應商發(fā)出庫存商品抵應該給我們的陳列費用,可以把庫存商品入庫,陳列費做收入,進項銷項抵銷,但是這個貨物在賬上始終有庫存商品,這個怎么處理呢?放在貨架展示,也不可能把庫存商品銷掉
是不是抵扣了多少進項,就結(jié)轉(zhuǎn)多少庫存商品?還是確認了多少收入,結(jié)轉(zhuǎn)多少庫存商品?
老師,對方6月份給我開進來的票,開錯了當時沒紅沖,7月份紅沖了,那這個票我還用做賬嗎?
老師,已認證留底的進項稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄啊?
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達5000萬左右,請教一下是再注冊個新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營,哪個選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計要求是上下劃,單紅線,有些頁面卻說,本月合計通欄下劃單紅線,老師能說一下中職的會計三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會計分錄呀
個體戶都是什么時候申報個稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個人所得稅嗎?
在建工程酒店購進電梯怎么入賬?
老師好!應交稅費——應交增值稅屬于費用類科目嗎?什么時候借方什么時候貸方?容易混淆,怎么區(qū)分??? 關于進項稅額/銷項稅額/轉(zhuǎn)出未交增值稅/未交增值稅這些科目中,進項稅額與銷項稅額借貸分不清,轉(zhuǎn)出未交增值稅與未交增值稅借貸分不清,求解答,謝謝您! 另外,圖中,把“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個明細結(jié)轉(zhuǎn)省去,直接“貸:應交稅費——未交增值稅”可以嗎?謝謝您!
老師也可以入庫嗎