那這個怎么辦？去年已經(jīng)做了差不多萬塊錢的收入了

外賬那樣做不符合會計準(zhǔn)則的，需要先在12月更正過來，再做報表，

但審計報告已出，還能改嗎？

我能在今年改嗎？

審計也沒看出問題？必須要改的，不符合會計制度的

沒看出來，我今年怎么修改?。?

使用機器正常折舊就行，你做那個分錄直接紅沖掉 借：管理費用-折舊費 貸：累計折舊

但不對啊，我們這個機器已經(jīng)正常折舊了，這個只是維修，用到材料及人工這塊做收入了，現(xiàn)在這個做到收入的怎么更改？

借：管理費用-維修費 貸：原材料 ? ? ?應(yīng)付職工薪酬-工資等

但我最開始的憑證是，借 管理費用 貸 主營業(yè)務(wù)收入了啊?，F(xiàn)在繼續(xù)做管理費用不對吧？

要把這個分錄沖銷，借 管理費用 貸 主營業(yè)務(wù)收入重新做

就是紅沖是吧？紅沖過后又該怎么做？不是也要用利潤分配-未分配利潤這個科目嗎

直接到去年12月做紅沖，你今年做調(diào)整分錄，沒法自動生成報表

但去年的賬已經(jīng)結(jié)了啊，審計報告也出了

你今年做損益調(diào)整，去年的賬錯誤，還是得更正上年的報表，然后做匯算

這個我可以做啊，我匯算還沒申報，但在今年賬務(wù)處理怎么調(diào)整？

借 以前年度損益調(diào)整-管理費用 負數(shù) ?貸 以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 借：以前年度損益調(diào)整-管理費用-維修費 貸：原材料 ? ? ?應(yīng)付職工薪酬-工資等

我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，我直接紅沖原來的憑證，然后 借利潤分配-未分配利潤-管理費用 負數(shù) 貸 利潤分配未分配利潤 主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù) 然后再進行下一步的步驟可以吧