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計提社保的分錄怎么寫？ 銀行實發(fā)是7798.65。 公積金是個人部分500。 社保個人承擔(dān)部分2274.25 這個分錄應(yīng)該怎么寫？

2025-05-23 15:41
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-05-23 15:43

計提社保 借：管理費用/銷售費用/制造費用—社保（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保

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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:43

扣社保 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：其他應(yīng)付款（個人部分）

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-23 15:43

繳社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保（單位部分） 其他應(yīng)付款（個人部分） 貸：銀行存款

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快賬用戶8965 追問 2025-05-23 15:44

公積金的數(shù)也要算上嗎？

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齊紅老師 解答 2025-05-23 15:45

公積金與社保一樣處理，只是明細(xì)科目不一樣

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你好 計提，借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納，借：應(yīng)付職工薪酬—社保， ????貸：銀行存款
2022-05-12
同學(xué)您好，借營業(yè)外支出，貸：銀行存款
2022-05-10
你好；? ? 1、計提工資： 借：管理/銷售費用等19000 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資19000 2、計提社保：（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）3166.52 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保3166.52? 3、次月發(fā)放工資時： 借：應(yīng)付職工薪酬——工資19000 貸：其他應(yīng)收款——社保（個人部分）1552.92 庫存現(xiàn)金／銀行存款17447.08 4、上交杜保： 借：應(yīng)付職工薪酬——社保3166.52? 其他應(yīng)收款-個人社保1552.92 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 ?
2023-02-24
你好！因為這種本身就是違規(guī)的操作，所以沒有準(zhǔn)確的分錄說一個違規(guī)的操作應(yīng)該怎么做分錄
2023-07-06
您好，借管理費用-社保費（公司+個人部分） 貸銀行存款
2024-10-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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