不可以。同一個客戶用一個科目 借固定資產(chǎn), 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸預(yù)付賬款。 預(yù)付賬款在貸方表示你欠了人家的。
老師您好,我公司3月支付原料款,4月收到發(fā)票。我的分錄是借預(yù)付賬款貸銀行存款,下個月收到發(fā)票,借原材料,應(yīng)交稅費貸預(yù)付賬款。這個分錄對嗎
您好老師,當(dāng)月已支付銷售平臺服務(wù)費(當(dāng)月未收到發(fā)票)。當(dāng)月做借:應(yīng)付賬款(不設(shè)預(yù)付科目)貸:銀行存款 下月收到發(fā)票 借:銷售費用 借:應(yīng)交稅費進項稅 貸:應(yīng)付賬款 是這樣嗎
老師,付半年房租,暫未收到發(fā)票時,可以借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,當(dāng)月攤銷時:借管理費用,貸預(yù)付賬款,過兩個月收到增值稅專票時,再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸預(yù)付賬款,之后幾個月攤銷時,還是借:管理費用,貸預(yù)付賬款-某公司嗎?還是收到發(fā)票時全部把預(yù)付賬款-某公司沖完,然后攤銷時怎么做賬?
老師 您好 請問工廠前期預(yù)付了裝修費50萬,本次支付尾款并收到進項發(fā)票 分錄其他應(yīng)收款-裝修費 貸銀存 收到發(fā)票 借長期待攤 應(yīng)交稅費進項 貸其他應(yīng)收裝修款 這樣寫可以嗎
老師 您好 請問工廠前期預(yù)付了裝修費50萬,本次支付尾款并收到進項發(fā)票 分錄其他應(yīng)收款-裝修費 貸銀存 收到發(fā)票 借長期待攤 應(yīng)交稅費進項 貸其他應(yīng)收裝修款 這樣寫可以嗎
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點,去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點,所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
稅務(wù)師財管與會計,怎么計算分?jǐn)?shù)
退稅申報,導(dǎo)入報關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號碼呢
老師,前期掛賬的預(yù)付賬款沖減后,還有尾款未支付,尾款掛應(yīng)付賬款不可以嗎?還是掛其他科目?
是的,掛預(yù)付賬款,同一個客戶用一個往來。
明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。