同學(xué)你好,你們的財(cái)務(wù)軟件查不到 會(huì)計(jì)在賬上的 賬務(wù)處理過程嗎。 比方說 未開票收入,
老師晚上好,我剛進(jìn)公司準(zhǔn)備接手賬,查賬2021年發(fā)現(xiàn)這些問題,之前換了幾個(gè)會(huì)計(jì),這些賬錯(cuò)不知道怎么調(diào)?請(qǐng)求幫幫忙,申報(bào)增值稅表和利潤(rùn)表的收入不符,本來是免稅的,然后賬上做交稅了,她后來更改報(bào)表變成免稅后,增值稅表的收入和利潤(rùn)表不符,然后在2022年3月就收到了2個(gè)季度的退稅,還有會(huì)計(jì)錯(cuò)了,稅也做對(duì),成本很多沒有發(fā)票,真的不知道怎么調(diào)?
我們公司21年12月計(jì)提了未開票收入,也申報(bào)了增值稅,但是到22年第二季度補(bǔ)開發(fā)票,賬面沖銷了之前計(jì)提的收入,但是增值稅申報(bào)表沒有調(diào)減這部分收入,所以導(dǎo)致22年增值稅申報(bào)表總收入和賬面總收入對(duì)不上,這個(gè)要怎么處理?
之前的會(huì)計(jì)在2022年5月去稅局大廳補(bǔ)交了3月份的未開票收入230萬(wàn)的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬(wàn),電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)也沒有含這230萬(wàn),今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬(wàn),讓寫說明,是不是還得補(bǔ)這個(gè)所得稅,怎么處理比較合適呢
老師,我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報(bào)表,增加了無(wú)票收入進(jìn)去,也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報(bào)表, 但賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改 帳,而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損 益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財(cái) 務(wù)軟件里引出的去年的利潤(rùn)表, 那我稅 務(wù)上怎么申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表啊,還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤(rùn)表申報(bào) 呢?如果根據(jù)這個(gè)申報(bào),這個(gè)利潤(rùn)表是不含以前年度損益調(diào)整(也就是增加的無(wú)票收入),但是我第四季度所得稅申報(bào)表是包含了新增的無(wú)票收入的,那么我稅務(wù) 年度財(cái)務(wù)報(bào)表和我的第四季度所得稅申 報(bào)表收入金額就不一樣???
老師,我接到的這個(gè)公司 之前的會(huì)計(jì)去年第四季度申報(bào)了收入和成本 然后今年一月也交了所得稅,但是我查了查電子稅務(wù)局里沒有開票記錄,也沒有收到發(fā)票 我不知道這個(gè)收入和成本分別對(duì)應(yīng)哪個(gè)公司,如果到這個(gè)月底還沒有票 那我是直接調(diào)增嗎?賬上還需要做什么處理?
核定征收怎么填寫增值稅比對(duì)異常情況說明資料? 原因:今年個(gè)體戶單位2月開增值稅給客戶,客戶是小規(guī)模公司抵扣不了,我就4月重新紅沖開了普票,但是7月申報(bào)期比對(duì)不通過需要填寫說明資料?
公司是一般納稅人,主要是銷售混凝土的,現(xiàn)在公司沒業(yè)務(wù),把生產(chǎn)線對(duì)外租,經(jīng)營(yíng)范圍有機(jī)械設(shè)備租賃,如果開設(shè)備租賃發(fā)票,是直接開發(fā)票,還是要找專管員增加稅目
什么情況下當(dāng)月權(quán)益變動(dòng)等于當(dāng)月凈利潤(rùn)
請(qǐng)問兩年前沒計(jì)提的銀行貸款40萬(wàn)本金,今年補(bǔ)計(jì)提銀行貸款40萬(wàn)本金會(huì)影響到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎?懂得老師專業(yè)回答,謝謝
公司想變更股權(quán),公司股權(quán)有老板和他女兒,當(dāng)時(shí)她女兒18現(xiàn)在想變更成別人這樣對(duì)她女兒有什么影響嗎?現(xiàn)在還沒畢業(yè)
請(qǐng)問兩年前沒計(jì)提的短期貸款,今年補(bǔ)計(jì)提貸款會(huì)影響到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎?懂得老師專業(yè)回答,謝謝
注冊(cè)財(cái)管中稅后費(fèi)用,稅后收入怎么理解
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借轉(zhuǎn)出 貸進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出要入營(yíng)業(yè)外支出嗎
老師,殘疾人證需要在企業(yè)繳納幾個(gè)月的社保,次年申報(bào)才能抵減人數(shù)呢?
老師 請(qǐng)問法人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以改成一個(gè)人嗎
嗯 之前的會(huì)計(jì)什么都沒有做,只申報(bào)了 我不清楚沒開發(fā)票他這個(gè)數(shù)是哪里來的 老師 現(xiàn)在匯算清繳我不知道怎么處理
我再問一下,除了第四季度外。 其他季度 有收入和成本嗎。 如果有的話,那么,針對(duì)第四季度的收入和成本,都不申報(bào),在匯算清繳財(cái)報(bào)年報(bào)上 直接減少
只有第四季度有 其他季度沒有 之前的會(huì)計(jì)在第四季度申報(bào)了,但我沒有看到銷售發(fā)票和成本發(fā)票 那我需要問一下老板發(fā)票嗎?
明白了。 可以請(qǐng)教一下老板。最好讓老板出面能聯(lián)系一下 前會(huì)計(jì)。 如果說,實(shí)在聯(lián)系不到, 你把匯算 表上,全部清0,到時(shí)候。進(jìn)行退稅。
老師,是銷售和成本發(fā)票都沒有我去匯算清繳都填0嗎?
對(duì)的,就是這個(gè)意思, 因?yàn)椴椴坏?收入 和成本 數(shù)據(jù)。只能據(jù)實(shí)申報(bào)。