同學你好,你們的財務軟件查不到 會計在賬上的 賬務處理過程嗎。 比方說 未開票收入,
老師晚上好,我剛進公司準備接手賬,查賬2021年發(fā)現(xiàn)這些問題,之前換了幾個會計,這些賬錯不知道怎么調(diào)?請求幫幫忙,申報增值稅表和利潤表的收入不符,本來是免稅的,然后賬上做交稅了,她后來更改報表變成免稅后,增值稅表的收入和利潤表不符,然后在2022年3月就收到了2個季度的退稅,還有會計錯了,稅也做對,成本很多沒有發(fā)票,真的不知道怎么調(diào)?
我們公司21年12月計提了未開票收入,也申報了增值稅,但是到22年第二季度補開發(fā)票,賬面沖銷了之前計提的收入,但是增值稅申報表沒有調(diào)減這部分收入,所以導致22年增值稅申報表總收入和賬面總收入對不上,這個要怎么處理?
之前的會計在2022年5月去稅局大廳補交了3月份的未開票收入230萬的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬,電子稅務局增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)也沒有含這230萬,今年稅務局稽查查到了這230萬,讓寫說明,是不是還得補這個所得稅,怎么處理比較合適呢
老師,我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報表,增加了無票收入進去,也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報表, 但賬務上我沒有反結賬到去年去改 帳,而是在今年賬務里做了以前年度損 益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財 務軟件里引出的去年的利潤表, 那我稅 務上怎么申報年度財務報表啊,還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報 呢?如果根據(jù)這個申報,這個利潤表是不含以前年度損益調(diào)整(也就是增加的無票收入),但是我第四季度所得稅申報表是包含了新增的無票收入的,那么我稅務 年度財務報表和我的第四季度所得稅申 報表收入金額就不一樣???
老師,我接到的這個公司 之前的會計去年第四季度申報了收入和成本 然后今年一月也交了所得稅,但是我查了查電子稅務局里沒有開票記錄,也沒有收到發(fā)票 我不知道這個收入和成本分別對應哪個公司,如果到這個月底還沒有票 那我是直接調(diào)增嗎?賬上還需要做什么處理?
小企業(yè)會計準則,企業(yè)開辦費賬務如何處理,稅會處理有差異嗎
老板要從賬上拿現(xiàn)金走,我需要讓老板欠收條嗎
老師,三大報表需要美化怎么做
老師,員工工資保險,可計入公司成本費用的是哪部分我想確認下
老師問一下日后調(diào)整事項和非日后調(diào)整事項是哪張學的,老師兩者怎么區(qū)分呢?
你好!我們是勞務派遣公司,分公司收到A公司派遣費轉(zhuǎn)給總公司發(fā)工資給派遣工人,像這種情況個稅是總公司申報還是分公司呢?還有會計分錄怎么做呢?
企業(yè)發(fā)放外請人員個人勞務費 需要進行代扣代繳勞務申報個稅以外 外請人員和企業(yè)分別還要叫什么稅 或者開票嗎
老師個體戶,有2項經(jīng)營范圍,銷售貨物賣涂料,銷售服務涮墻,涮墻的人工,圖料銷售貨物還需要有人工嗎
老師,請問這道題為什么是乘以13%的稅率?鑲嵌是軟件不是無形資產(chǎn)嗎?無形資產(chǎn)不是6%的增值稅稅率嘛?
老師您好!想請教一下員工的工傷失業(yè)保險怎么停保?
嗯 之前的會計什么都沒有做,只申報了 我不清楚沒開發(fā)票他這個數(shù)是哪里來的 老師 現(xiàn)在匯算清繳我不知道怎么處理
我再問一下,除了第四季度外。 其他季度 有收入和成本嗎。 如果有的話,那么,針對第四季度的收入和成本,都不申報,在匯算清繳財報年報上 直接減少
只有第四季度有 其他季度沒有 之前的會計在第四季度申報了,但我沒有看到銷售發(fā)票和成本發(fā)票 那我需要問一下老板發(fā)票嗎?
明白了。 可以請教一下老板。最好讓老板出面能聯(lián)系一下 前會計。 如果說,實在聯(lián)系不到, 你把匯算 表上,全部清0,到時候。進行退稅。
老師,是銷售和成本發(fā)票都沒有我去匯算清繳都填0嗎?
對的,就是這個意思, 因為查不到 收入 和成本 數(shù)據(jù)。只能據(jù)實申報。