同學(xué)你好,你們的財(cái)務(wù)軟件查不到 會計(jì)在賬上的 賬務(wù)處理過程嗎。 比方說 未開票收入,
老師晚上好,我剛進(jìn)公司準(zhǔn)備接手賬,查賬2021年發(fā)現(xiàn)這些問題,之前換了幾個(gè)會計(jì),這些賬錯不知道怎么調(diào)?請求幫幫忙,申報(bào)增值稅表和利潤表的收入不符,本來是免稅的,然后賬上做交稅了,她后來更改報(bào)表變成免稅后,增值稅表的收入和利潤表不符,然后在2022年3月就收到了2個(gè)季度的退稅,還有會計(jì)錯了,稅也做對,成本很多沒有發(fā)票,真的不知道怎么調(diào)?
我們公司21年12月計(jì)提了未開票收入,也申報(bào)了增值稅,但是到22年第二季度補(bǔ)開發(fā)票,賬面沖銷了之前計(jì)提的收入,但是增值稅申報(bào)表沒有調(diào)減這部分收入,所以導(dǎo)致22年增值稅申報(bào)表總收入和賬面總收入對不上,這個(gè)要怎么處理?
之前的會計(jì)在2022年5月去稅局大廳補(bǔ)交了3月份的未開票收入230萬的增值稅,但是未做到賬里面,3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬,電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)也沒有含這230萬,今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬,讓寫說明,是不是還得補(bǔ)這個(gè)所得稅,怎么處理比較合適呢
老師,我今年3月調(diào)整了2023年的增值稅申報(bào)表,增加了無票收入進(jìn)去,也 同步增加了收入到第四季度的所得稅申 報(bào)表, 但賬務(wù)上我沒有反結(jié)賬到去年去改 帳,而是在今年賬務(wù)里做了以前年度損 益調(diào)整,但以前損益調(diào)整不影響我在財(cái) 務(wù)軟件里引出的去年的利潤表, 那我稅 務(wù)上怎么申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表啊,還能不 能根據(jù)我從軟件里引出的利潤表申報(bào) 呢?如果根據(jù)這個(gè)申報(bào),這個(gè)利潤表是不含以前年度損益調(diào)整(也就是增加的無票收入),但是我第四季度所得稅申報(bào)表是包含了新增的無票收入的,那么我稅務(wù) 年度財(cái)務(wù)報(bào)表和我的第四季度所得稅申 報(bào)表收入金額就不一樣???
老師,我接到的這個(gè)公司 之前的會計(jì)去年第四季度申報(bào)了收入和成本 然后今年一月也交了所得稅,但是我查了查電子稅務(wù)局里沒有開票記錄,也沒有收到發(fā)票 我不知道這個(gè)收入和成本分別對應(yīng)哪個(gè)公司,如果到這個(gè)月底還沒有票 那我是直接調(diào)增嗎?賬上還需要做什么處理?
老師,開出去發(fā)票多少噸,開進(jìn)來也要多少噸,噸位要一樣嗎?還是開少點(diǎn)也可以
收到公司法人的投資款,但法人不是股東,怎么做分錄
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老師,我家爸爸們接工程他們也不懂,現(xiàn)在他們收款要喊開發(fā)票,本來就沒得好多錢。因?yàn)椴牧峡詈腿斯ざ际俏壹野职指兜目?。但是都沒得發(fā)票。不開票又收不到款,開票他們又怕稅高了承擔(dān)不起,像他們這種他們應(yīng)該開什么票合適稅少點(diǎn),我喊我家兄弟走當(dāng)?shù)囟悇?wù)去問,問一下工程承包款個(gè)人開票好多稅,或者開材料費(fèi)好多稅。老師你給個(gè)建議。謝謝哈,我也不是很懂他們工程
湖南長沙 的社保繳費(fèi)比例和基數(shù) 以及公積金的繳費(fèi)基數(shù)比例 是多少 老師
24年10月份出口貨物,12月份收到進(jìn)貨發(fā)票,現(xiàn)在看發(fā)票名稱單位和報(bào)關(guān)單不一致,這個(gè)還能沖紅重開進(jìn)來嗎?對退稅有無影響
老師好,小規(guī)橫納稅人,有十年沒報(bào)稅,也沒經(jīng)營,年度印花稅,就是資金帳簿,權(quán)利證書的那種印花稅,現(xiàn)在補(bǔ)報(bào),可以寫零嗎
那就是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的時(shí)候手動加上該筆對應(yīng)成本是嗎
老師,工資表中代扣代繳的個(gè)稅是當(dāng)月的還是上個(gè)月的?
老師好,土增清算中,業(yè)態(tài)混合,非普通住宅在建筑安裝的分?jǐn)偪鄢趺从?jì)算呢,是按照全部建筑安裝審核金額*非普通住宅已售占總可售面積,還有哪些因素會導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果比這個(gè)結(jié)果增加,除了收益專屬成本原因
嗯 之前的會計(jì)什么都沒有做,只申報(bào)了 我不清楚沒開發(fā)票他這個(gè)數(shù)是哪里來的 老師 現(xiàn)在匯算清繳我不知道怎么處理
我再問一下,除了第四季度外。 其他季度 有收入和成本嗎。 如果有的話,那么,針對第四季度的收入和成本,都不申報(bào),在匯算清繳財(cái)報(bào)年報(bào)上 直接減少
只有第四季度有 其他季度沒有 之前的會計(jì)在第四季度申報(bào)了,但我沒有看到銷售發(fā)票和成本發(fā)票 那我需要問一下老板發(fā)票嗎?
明白了。 可以請教一下老板。最好讓老板出面能聯(lián)系一下 前會計(jì)。 如果說,實(shí)在聯(lián)系不到, 你把匯算 表上,全部清0,到時(shí)候。進(jìn)行退稅。
老師,是銷售和成本發(fā)票都沒有我去匯算清繳都填0嗎?
對的,就是這個(gè)意思, 因?yàn)椴椴坏?收入 和成本 數(shù)據(jù)。只能據(jù)實(shí)申報(bào)。