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老師,我接到的這個公司 之前的會計去年第四季度申報了收入和成本 然后今年一月也交了所得稅,但是我查了查電子稅務局里沒有開票記錄,也沒有收到發(fā)票 我不知道這個收入和成本分別對應哪個公司,如果到這個月底還沒有票 那我是直接調(diào)增嗎?賬上還需要做什么處理?

2025-05-20 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-20 11:33

同學你好,你們的財務軟件查不到 會計在賬上的 賬務處理過程嗎。 比方說 未開票收入,

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快賬用戶5022 追問 2025-05-20 11:34

嗯 之前的會計什么都沒有做,只申報了 我不清楚沒開發(fā)票他這個數(shù)是哪里來的 老師 現(xiàn)在匯算清繳我不知道怎么處理

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齊紅老師 解答 2025-05-20 11:40

我再問一下,除了第四季度外。 其他季度 有收入和成本嗎。 如果有的話,那么,針對第四季度的收入和成本,都不申報,在匯算清繳財報年報上 直接減少

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快賬用戶5022 追問 2025-05-20 11:44

只有第四季度有 其他季度沒有 之前的會計在第四季度申報了,但我沒有看到銷售發(fā)票和成本發(fā)票 那我需要問一下老板發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-20 11:49

明白了。 可以請教一下老板。最好讓老板出面能聯(lián)系一下 前會計。 如果說,實在聯(lián)系不到, 你把匯算 表上,全部清0,到時候。進行退稅。

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快賬用戶5022 追問 2025-05-20 11:55

老師,是銷售和成本發(fā)票都沒有我去匯算清繳都填0嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-20 12:05

對的,就是這個意思, 因為查不到 收入 和成本 數(shù)據(jù)。只能據(jù)實申報。

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同學你好,你們的財務軟件查不到 會計在賬上的 賬務處理過程嗎。 比方說 未開票收入,
2025-05-20
你好,對的,是的,做到今年借預收賬款或者是應收賬款, 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費,應交增值稅
2023-06-25
你好,如果沒有發(fā)票不能進入成本,匯算清繳納稅調(diào)整 ,另外,收入和報增值稅的不一致,如果利潤表收入,你就拿收入明細對增值報表。差異在哪里,再調(diào)整。
2022-03-10
您好 請問老板是否清楚這個無票收入
2021-01-22
同學你好 結轉(zhuǎn)了就算做完了 所得稅是報生產(chǎn)經(jīng)營個稅的
2020-12-28
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