三月的一張材料發(fā)票，稅務(wù)系統(tǒng)5月提示有問題，但是這張發(fā)票當時做賬時稅額做的待抵扣，現(xiàn)在系統(tǒng)要我反饋問題，如圖。我不知道怎么填

你這個發(fā)票你實際有沒有發(fā)生這筆業(yè)務(wù)？

有的，發(fā)生了，三月做賬時，借:原材料? 進項（待抵扣）貸:應(yīng)付

這個月，我讓對方把發(fā)票紅沖重新開了，金額稅額全都和之前的一致

你好你們實際有發(fā)生，你就可以選無問題。 然后寫清楚是什么時候發(fā)生的，金額多少，怎么支付的。提供好對應(yīng)單據(jù)就行。

就是不需要做任何調(diào)整是吧？

系統(tǒng)顯示這樣，我還是反饋無問題，跟我讓對方五月重新開具發(fā)票不矛盾是吧？

對方?jīng)_紅了，重新開沒問題。

我這邊不需要做任何賬務(wù)上的調(diào)整是嗎？

你好，你勾選認證過，就要轉(zhuǎn)出。

選擇無問題，可扣除（待抵扣），稅前扣除年度起止怎么選呢？

你好你這個是什么時候的發(fā)票？就選擇對應(yīng)的年度。

沒有勾選抵扣，三月做的待抵扣，老師。

你這個他已經(jīng)紅沖了你就不能夠再抵扣了。

我已經(jīng)讓對方在五月重新紅沖并重開了，這里針對三月這張發(fā)票的反饋，我還選無問題？可扣除（待扣除）？

你好，你這個應(yīng)該選擇無問題然后不可扣除。

針對稅務(wù)系統(tǒng)顯示有疑問對方自主紅沖，而我這邊沒有收到票也沒有入賬的情況，我應(yīng)該反饋有無問題？