你好老師，我是勞務(wù)派遣公司，每個月都要安排相當(dāng)多的臨時工完成公司承接的業(yè)務(wù)。我們按照工資表發(fā)放相關(guān)人員工資，并按照勞務(wù)報酬所得申報個稅。這部分勞務(wù)人員的工資入賬是直接記費用還是通過應(yīng)付職工薪酬核算？

老師，我們是做環(huán)境服務(wù)的，我們的人員分為兩個部分，一部分走應(yīng)付職工薪酬，一部分是勞務(wù)派遣，那在季度報企業(yè)所得稅表的時候填從業(yè)人數(shù)應(yīng)該填哪部分那

我們公司有部分員工是勞務(wù)派遣人員，每月按一定標(biāo)準(zhǔn)支付給勞務(wù)派遣公司的服務(wù)費，收到對方開具的發(fā)票后，可以入主營業(yè)務(wù)成本/人工成本，同時過應(yīng)付職工薪酬/勞務(wù)派遣人員工資這個科目是嗎

我們公司有部分員工是勞務(wù)派遣人員，每月按一定標(biāo)準(zhǔn)支付給勞務(wù)派遣公司的服務(wù)費，收到對方開具的發(fā)票后，可以入主營業(yè)務(wù)成本/對外銷售成本/人工成本，同時過應(yīng)付職工薪酬/勞務(wù)派遣人員工資這個科目是嗎

老師是你好，請問一下在22年11月時發(fā)生了一筆計提勞務(wù)費15075，當(dāng)時做賬時借：管理費用-勞務(wù)費 15075 貸：應(yīng)職工薪酬-勞務(wù)費13500 應(yīng)交稅費-個人所得稅 1575 。但一直沒有付勞務(wù)費，也沒收到勞務(wù)費的發(fā)票。所以年度所得稅匯算時調(diào)增了15075.今年發(fā)生銷售退回，重開發(fā)票勞務(wù)費這部分不需要我們發(fā)放。應(yīng)該怎么做賬？