那個需要對方開票的,只是代付工資,還是你們申報個稅
老師,我單位接了一個項目,但是不夠資質(zhì),所以以另一個單位的名義去實施,因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項目上的消費都是開我單位的發(fā)票,也有開對方單位的。工程款回到對方單位,我單位在開票給對方單位才能回款,但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報銷的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報銷,但是有不屬于對方單位員工,如果不開對方單位的發(fā)票,以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實,如果我單位員工不拿票去對方單位報銷,就沒有報銷款回來,在我單位這邊的借款就平不了賬,請問面對這種現(xiàn)狀有什么好處理方法嗎?
老師您好,我是一般納稅人監(jiān)理公司,對放掛靠我們單位,然后我給對方開了發(fā)票,現(xiàn)在對方要給我們提供成本票,這個的話對方可不可以提供人員名單,我做成工資,這種形式入賬。這樣做會不會有什么風(fēng)險呢
情況是這樣的:去年我給A公司開了一張發(fā)票,但是款一直拖到現(xiàn)在,現(xiàn)在問的時候A公司說這筆款忘了報銷了,問我能不能沖紅,我給沖了,然后第二天他又說這筆款報銷了,問我能不能撤銷沖紅,我的會計說沖紅的票撤回不了,對方還得點那個沖紅的確認(rèn)單我這邊才能平賬,但是對方明顯不想管這個什么確認(rèn)單,因為他們的財務(wù)說不用管這個賬,現(xiàn)在有這筆賬卡在賬戶里平不掉。這種情況怎么處理呢老師
老師,公司以前年度發(fā)生一筆預(yù)付賬款,合同上約定報告編制通過評審后再全額開發(fā)票,后來由于種種原因,這項工作處于停滯狀態(tài),導(dǎo)致這筆預(yù)付賬款一直在賬上掛著?,F(xiàn)在不需要再做這項工作了,近期和對方單位溝通,對方回復(fù)這個合同對應(yīng)的大部分工作都已做了,但不要錢了,預(yù)付賬款的發(fā)票也不給開了,像這種情況,請問財務(wù)針對這項預(yù)付賬款該如何進(jìn)行后續(xù)賬務(wù)處理呢?
請問,建筑勞務(wù)公司是清包工形式承接的工程,現(xiàn)在把部分工程款分包出去后,出現(xiàn)了兩種做賬方式1、分包公司提供人員名單,建筑公司(總包方)以全員全額人員工資形式申報個稅,然后直接計入工程施工,貸方應(yīng)付分包方,個稅申報時再由應(yīng)付分包方轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工薪酬里。2、直接結(jié)算分包款,讓分包方開具建筑服務(wù)*建筑勞務(wù)發(fā)票,這樣直接計入工程施工,不用再申報個稅。請問這兩種方式哪種好?我個人感覺第一種是不對的,因為甲方是直接打款給分包公司,甲方應(yīng)付款雖然包含了我方分包出去的工程款,但是這一塊勞務(wù)結(jié)算甲方和乙方直接收付,我方只是在賬上過一道并且是給甲提交乙方的勞務(wù)人員名單等。所以我方申報個稅工資有虛增成本的嫌疑。不知我的理解對否,請老師解答。
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
對方不開票,讓我們來做申報工資
就是對方支付的人工費,讓我們來做個稅申報
那個不行的,你們支付款項就需要對方開票
這筆人工費的款子,是我們預(yù)付他們的
請問老師怎么處理?
就是因為現(xiàn)在他們開不了發(fā)票,老師有辦法嗎?
必須要求對方開票,對方只是代付你們應(yīng)該支付的工資。
這是沒有其他辦法了嗎?老師
沒有其他辦法的,是對方不按要求開票
好吧,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。