老師，我單位接了一個項目，但是不夠資質，所以以另一個單位的名義去實施，因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去，他們出差在項目上的消費都是開我單位的發(fā)票，也有開對方單位的。工程款回到對方單位，我單位在開票給對方單位才能回款，但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報銷的，如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報銷，但是有不屬于對方單位員工，如果不開對方單位的發(fā)票，以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實，如果我單位員工不拿票去對方單位報銷，就沒有報銷款回來，在我單位這邊的借款就平不了賬，請問面對這種現狀有什么好處理方法嗎？

老師您好，我是一般納稅人監(jiān)理公司，對放掛靠我們單位，然后我給對方開了發(fā)票，現在對方要給我們提供成本票，這個的話對方可不可以提供人員名單，我做成工資，這種形式入賬。這樣做會不會有什么風險呢

情況是這樣的：去年我給A公司開了一張發(fā)票，但是款一直拖到現在，現在問的時候A公司說這筆款忘了報銷了，問我能不能沖紅，我給沖了，然后第二天他又說這筆款報銷了，問我能不能撤銷沖紅，我的會計說沖紅的票撤回不了，對方還得點那個沖紅的確認單我這邊才能平賬，但是對方明顯不想管這個什么確認單，因為他們的財務說不用管這個賬，現在有這筆賬卡在賬戶里平不掉。這種情況怎么處理呢老師

老師，公司以前年度發(fā)生一筆預付賬款，合同上約定報告編制通過評審后再全額開發(fā)票，后來由于種種原因，這項工作處于停滯狀態(tài)，導致這筆預付賬款一直在賬上掛著。現在不需要再做這項工作了，近期和對方單位溝通，對方回復這個合同對應的大部分工作都已做了，但不要錢了，預付賬款的發(fā)票也不給開了，像這種情況，請問財務針對這項預付賬款該如何進行后續(xù)賬務處理呢？

請問，建筑勞務公司是清包工形式承接的工程，現在把部分工程款分包出去后，出現了兩種做賬方式1、分包公司提供人員名單，建筑公司（總包方）以全員全額人員工資形式申報個稅，然后直接計入工程施工，貸方應付分包方，個稅申報時再由應付分包方轉入應付職工薪酬里。2、直接結算分包款，讓分包方開具建筑服務*建筑勞務發(fā)票，這樣直接計入工程施工，不用再申報個稅。請問這兩種方式哪種好？我個人感覺第一種是不對的，因為甲方是直接打款給分包公司，甲方應付款雖然包含了我方分包出去的工程款，但是這一塊勞務結算甲方和乙方直接收付，我方只是在賬上過一道并且是給甲提交乙方的勞務人員名單等。所以我方申報個稅工資有虛增成本的嫌疑。不知我的理解對否，請老師解答。