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老師小規(guī)模納稅人確認(rèn)收入時(shí)如何提增值稅,怎么做賬,以收入100含稅為例子 貸方怎么寫

2025-05-15 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-15 14:59

您好,小規(guī)模一般按1%開發(fā)票,確認(rèn)收入時(shí):借銀行存款等100 貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.01=99 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅100/1.01*0.01=1

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快賬用戶5808 追問 2025-05-15 15:09

然后呢老師 等季度交稅的時(shí)候把貸方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-15 15:17

您好,小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn),在次月報(bào)完稅減免時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 貸營業(yè)外收入或其他收益

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快賬用戶5808 追問 2025-05-15 15:22

老師不減免 我們超90萬 要交稅 怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2025-05-15 15:23

您好,繳納時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 貸銀行存款

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快賬用戶5808 追問 2025-05-15 15:33

老師 您可以帶上三級(jí)科目嗎?一開始是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是嗎?到后來轉(zhuǎn)的時(shí)候呢?

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齊紅老師 解答 2025-05-15 15:35

您好,小規(guī)模不設(shè)置銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額的,只設(shè)置二級(jí)

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您好 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2020-10-13
你好,你開的發(fā)票就應(yīng)該是1%的。 100金額 稅額1 借銀行存款101 貸主營業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅1
2021-09-01
你好,你是本季度收入100萬嗎?
2022-07-13
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:稅金及附加-城建稅等 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅等
2020-10-21
你好,是的,這個(gè)是要確認(rèn)。借,應(yīng)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
2024-12-03
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