久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師小規(guī)模納稅人確認收入時如何提增值稅,怎么做賬,以收入100含稅為例子 貸方怎么寫

2025-05-15 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-05-15 14:59

您好,小規(guī)模一般按1%開發(fā)票,確認收入時:借銀行存款等100 貸主營業(yè)務收入100/1.01=99 應交稅費-應交增值稅100/1.01*0.01=1

頭像
快賬用戶5808 追問 2025-05-15 15:09

然后呢老師 等季度交稅的時候把貸方應交稅費-增值稅銷項稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-15 15:17

您好,小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn),在次月報完稅減免時:借應交稅費-應交增值稅? 貸營業(yè)外收入或其他收益

頭像
快賬用戶5808 追問 2025-05-15 15:22

老師不減免 我們超90萬 要交稅 怎么做分錄

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-15 15:23

您好,繳納時:借應交稅費-應交增值稅? 貸銀行存款

頭像
快賬用戶5808 追問 2025-05-15 15:33

老師 您可以帶上三級科目嗎?一開始是應交稅費-應交增值稅-銷項稅額是嗎?到后來轉(zhuǎn)的時候呢?

頭像
齊紅老師 解答 2025-05-15 15:35

您好,小規(guī)模不設置銷項稅額、進項稅額的,只設置二級

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
您好 借:應收賬款等 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2020-10-13
你好,你開的發(fā)票就應該是1%的。 100金額 稅額1 借銀行存款101 貸主營業(yè)務收入100 應交稅費應交增值稅1
2021-09-01
你好,你是本季度收入100萬嗎?
2022-07-13
您好 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅 借:稅金及附加-城建稅等 貸:應交稅費-城建稅等
2020-10-21
借預收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅 季度末的那個月,借應交稅費應交增值稅,貸營業(yè)外收入
2023-07-12
相關問題
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×